一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的宣傳貫徹，相關(guān)政策、行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行；協(xié)調(diào)全區(qū)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)級信息系統(tǒng)整合接入“數(shù)字重慶”云平臺；負(fù)責(zé)全區(qū)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理；統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字重慶、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)，協(xié)調(diào)推動(dòng)公共服務(wù)和社會治理信息化；推進(jìn)全區(qū)數(shù)字化應(yīng)用工作和大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展；承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、環(huán)保、穩(wěn)定等相關(guān)工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局于2024年5月正式掛牌成立，為區(qū)政府正處級工作部門。單位內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室，分別是綜合科、數(shù)據(jù)資源管理科、數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展科。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1. 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)492.46萬元，支出總計(jì)492.46萬元。
2. 收入情況。2024年度未編制年初預(yù)算，預(yù)算收入為單位成立后通過預(yù)算追加和調(diào)劑取得，年度收入合計(jì)492.46萬元，全部為財(cái)政撥款收入。
3. 支出情況。2024年度支出合計(jì)492.46萬元，其中：基本支出93.09萬元，占比18.90%；項(xiàng)目支出399.37萬元占比81.10%。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)492.46萬元，支出總計(jì)492.46萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥收支總體情況
1. 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入492.46萬元。
2. 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出492.46萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出93.09萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)63.85萬元，主要用于保障在職人員工資福利和社會保險(xiǎn)及住房公積金繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)29.24萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.17萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次17人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)100.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會議費(fèi)支出1.05萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出1.43萬元，差旅費(fèi)支出1.12萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.24萬元，主要為辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門無車輛，無單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）。
（四）政府采購支出說明
2024年度本單位政府采購支出總額16.89萬元，其中：政府采購貨物支出16.89萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.95萬元，占政府采購支出總額的94.43%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.95萬元，占政府采購支出總額的94.43%。主要用于采購日常辦公所需電腦、打（復(fù)）印機(jī)、會議系統(tǒng)設(shè)備等。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對4個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評4項(xiàng)，涉及資金399.37萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
2024年度項(xiàng)目績效自評表
|
項(xiàng)目
名稱 |
推進(jìn)數(shù)字重慶建設(shè)工作經(jīng)費(fèi) |
自評
總分
（分） |
100.00 |
|
項(xiàng)目主管
部門 |
重慶市江津區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 |
財(cái)政歸口科室 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
李強(qiáng) |
聯(lián)系電話 |
023-47567678 |
|
|
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
0.00 |
60.47 |
60.47 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
其中：
財(cái)政撥款 |
0.00 |
60.47 |
60.47 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
承接部署好一體化智能化公共數(shù)據(jù)平臺，開展應(yīng)用、數(shù)據(jù)、感知、組件、云網(wǎng)資源等編目工作。面向“數(shù)字黨建、數(shù)字政務(wù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字法治、數(shù)字社會、數(shù)字文化”6大應(yīng)用領(lǐng)域構(gòu)建區(qū)級專題庫。完成區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心建設(shè)，依托全市一體化智能化公共數(shù)據(jù)平臺，實(shí)現(xiàn)對公共安全、群體性事件、生產(chǎn)事故、重大輿情等應(yīng)急突發(fā)事件高效處置。全面推廣應(yīng)用“渝快政”，持續(xù)做好管理工作。完成相關(guān)會議、培訓(xùn)事務(wù)，切實(shí)提升全區(qū)數(shù)字化思維、知識、技能。 |
全面有序推進(jìn)我區(qū)數(shù)字重慶建設(shè)各項(xiàng)工作開展，全力承接部署一體化智能化公共數(shù)據(jù)平臺，數(shù)據(jù)歸集4500余中，治理合格率95%以上，多次組織全區(qū)業(yè)務(wù)骨干專題培訓(xùn)約420人次，全區(qū)71家部門開展核心業(yè)務(wù)梳理2輪，全力上架區(qū)縣特殊應(yīng)用3個(gè)，其中典型應(yīng)用1個(gè)。治理中心已掛牌成立并有序運(yùn)行開展工作。 |
|
|
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
參與數(shù)字重慶建設(shè)業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)人數(shù) |
人次 |
≥ |
400 |
420 |
5 |
100 |
10 |
10 |
|
|
核心業(yè)務(wù)梳理覆蓋率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|
|
上架典型應(yīng)用數(shù) |
個(gè) |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
數(shù)據(jù)歸集種類 |
類 |
≥ |
4000 |
4500 |
12.5 |
100 |
20 |
20 |
|
|
公共服務(wù)事項(xiàng)線上辦理率 |
% |
≥ |
60 |
65 |
8.33 |
100 |
10 |
10 |
|
|
區(qū)級相關(guān)部門自建系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源歸集率 |
% |
≥ |
80 |
82 |
2.5 |
100 |
10 |
10 |
|
|
“渝快政”用戶滿意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|
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|
|
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|
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|
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- 績效自評報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
- 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位無此事項(xiàng)。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李強(qiáng)? ?聯(lián)系電話：023-47567678
