重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心2023年度部門決算公開

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護和日常管理工作；2.負責全區(qū)數(shù)字化城市管理相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作；3.負責采集和派遣各類城市管理問題；4.負責承辦12319城市管理服務(wù)熱線的具體工作；5.負責對數(shù)字化城市管理各責任部門處置城市管理問題的情況進行監(jiān)督、評價，為考核提供依據(jù)；6.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心為重慶市江津區(qū)城市管理局管理下屬全額撥款事業(yè)單位。核定事業(yè)編制16名，實有在職職工15人。根據(jù)上述職責任務(wù)，重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心設(shè)置兩科一室，分別是辦公室、技術(shù)保障科、監(jiān)督指揮科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?????收入支出總體情況。2023年度收入總計716.14萬元，支出總計716.14萬元。收支較上年增加88.07萬元，增長14.02%，主要原因為工資、保險等調(diào)標導(dǎo)致人員經(jīng)費增加和勞務(wù)派遣人員費用、綜合管理服務(wù)平臺費用等項目經(jīng)費支出增加。

2.?????收入情況。2023年度本年收入合計709.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入709.48萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。本年收入較上年增加81.41萬元，增長12.96%，主要原因為工資、社保調(diào)標導(dǎo)致人員經(jīng)費基本支出財政撥款和勞務(wù)派遣人員費用、綜合管理服務(wù)平臺費用等項目支出財政撥款增加。

3.?????支出情況。2023年度本年支出合計716.14萬元，其中：基本支出311.39萬元，占比43.48%；項目支出404.75萬元，占比56.52%。本年支出較上年增加88.07萬元，增長14.02%，主要原因為工資、保險等調(diào)標導(dǎo)致人員經(jīng)費增加和勞務(wù)派遣人員費用、綜合管理服務(wù)平臺費用等項目經(jīng)費支出增加。

4.?????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計709.48萬元，支出總計709.48萬元。收支較上年增加81.41萬元，增長12.96%，主要原因為工資、保險等調(diào)標導(dǎo)致人員經(jīng)費增加和勞務(wù)派遣人員費用、綜合管理服務(wù)平臺費用等項目經(jīng)費支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.?????收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入709.48萬元，較上年決算數(shù)增加81.41萬元，增長12.96%，主要原因為工資、保險等調(diào)標導(dǎo)致人員經(jīng)費增加和勞務(wù)派遣人員費用、綜合管理服務(wù)平臺費用等項目經(jīng)費支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少23.98萬元，下降3.27%。主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，公用經(jīng)費和勞務(wù)派遣人員費用、數(shù)字化運行與維護等項目經(jīng)費壓減。

2.?????支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出709.48萬元，較上年決算數(shù)增加81.41萬元，增長12.96%。主要原因是工資、保險等調(diào)標導(dǎo)致人員經(jīng)費增加和勞務(wù)派遣人員費用、綜合管理服務(wù)平臺費用等項目經(jīng)費支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少23.98萬元，下降3.27%，主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，公用經(jīng)費和勞務(wù)派遣人員費用、數(shù)字化運行與維護等項目經(jīng)費壓減。

3.?????比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.64萬元，占比0.23%。較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）社會保障與就業(yè)支出26.24萬元，占3.70%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降0.27%，主要原因是實際社保繳費基數(shù)為上年度平均工資。

（3）衛(wèi)生健康支出15.55萬元，占2.19%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，下降0.19%，主要原因是實際社保繳費基數(shù)為上年度平均工資。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出652.89萬元，占92.02%，較年初預(yù)算數(shù)減少23.88萬元，下降3.53%，主要原因是主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，公用經(jīng)費和勞務(wù)派遣人員費用、數(shù)字化運行與維護等項目經(jīng)費壓減。

（5）住房保障支出13.16萬元，占1.85%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出311.39萬元。其中：人員經(jīng)費262.22萬元，較上年決算數(shù)增加25.77萬元，增長10.90%，主要原因是人員晉職晉級，工資、保險等調(diào)標導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。公用經(jīng)費49.17萬元，較上年決算數(shù)增加14.61萬元，增長42.27%，主要原因是2022年因人員晉升、調(diào)動等原因，調(diào)劑了部分公用經(jīng)費用于彌補人員經(jīng)費不足。公用經(jīng)費用途主要包括日常辦公用品、印刷、水電、郵電、物業(yè)管理、差旅、維修維護、培訓(xùn)、公務(wù)用車運行維護、委托業(yè)務(wù)、工會經(jīng)費、福利費、食堂食材采購及燃氣等方面支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、三公經(jīng)費情況

（一）三公經(jīng)費支出總體情況

2023年度三公經(jīng)費支出共計0.69萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.31萬元，下降86.20%，主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算壓減。較上年支出數(shù)減少0.21萬元，減少23.33%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴控公務(wù)用車開支。

（二）三公經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運行維護費0.69萬元，主要用于中心公務(wù)用車維修保養(yǎng)、清洗、路橋、保險、年審等方面支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.31萬元，下降86.20%，主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算壓減。較上年支出數(shù)減少0.21萬元，下降23.33%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴控公務(wù)用車開支。

公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

（三）三公經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.69萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

本年度培訓(xùn)費支出1.64萬元，較上年決算數(shù)增加1.61萬元，增長5366.67%，主要原因是2023年局系統(tǒng)組織了“弘揚延安精神勇?lián)鷷r代使命”主題培訓(xùn)和法治培訓(xùn)，導(dǎo)致培訓(xùn)費用增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額3.50萬元，其中：政府采購貨物支出3.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公電腦等。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金398.08萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0.00萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應(yīng)公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應(yīng)選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2023年度項目績效自評表

2.?????績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?????關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）三公經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：鄒開靜、黃典、吳文倩?? 聯(lián)系電話：023-47529909