重慶市江津區(qū)城市公用事業(yè)管理所2023年度部門決算公開

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行有關(guān)市政園林管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。負(fù)責(zé)城區(qū)主干道、重要節(jié)點和大型廣場的市政設(shè)施、園林綠化的升級改造；負(fù)責(zé)我區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生清漂打撈作業(yè)；負(fù)責(zé)城區(qū)大型橋梁、隧道、設(shè)施的養(yǎng)護(hù)維修和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)園林“三創(chuàng)”及城鎮(zhèn)城區(qū)古樹名木的申報、城市大型公園的管理承辦城區(qū)范圍的市政、園林、環(huán)衛(wèi)配套設(shè)施項目的方案評審、審查和驗收等具體事務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)城市公用事業(yè)管理所屬全額撥款正科級事業(yè)單位，隸屬于江津區(qū)城市管理局。編制部門核定單位事業(yè)編制人數(shù)為29人，實有在職職工28人，退休職工29人，設(shè)3科（設(shè)施科、公園科、水域科）1室（辦公室）。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.???收入支出總體情況。2023年度收入總計2376.80萬元，支出總計2376.80萬元。收支較上年決算數(shù)減少651.57萬元，下降21.52%，主要原因為：一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)經(jīng)費（設(shè)施維修維護(hù)、清掃保潔）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點鮮花采購、公用所運行維護(hù)等項目經(jīng)費減少共計651.57萬元。

2.???收入情況。2023年度本年收入合計2284.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2258.43萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，其他收入26.13萬元。本年收入較上年減少743.82萬元，下降24.56%，主要原因為：一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)經(jīng)費（設(shè)施維修維護(hù)、清掃保潔）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點鮮花采購、公用所運行維護(hù)費等項目共計減少743.82萬元。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.24萬元。

3.???支出情況。2023年度本年支出合計2334.22萬元，其中：基本支出704.60萬元，占比30.19%；項目支出1629.62萬元，占比69.81%。本年支出較上年減少694.15萬元，下降22.92%，主要原因為一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)經(jīng)費（設(shè)施維修維護(hù)、清掃保潔）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點鮮花采購、公用所運行維護(hù)費等項目經(jīng)費支出減少694.15萬元。

4.???結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.58萬元，較上年決算數(shù)增加42.58萬元，增長100.00%，主要原因是2022年區(qū)城市公用事業(yè)管理所未單獨設(shè)置會計賬套，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金合并在區(qū)城市管理局（本級）賬套中，本單位2022年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為0.00萬元，從2023年起本單位嚴(yán)格按照預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定設(shè)置賬套進(jìn)行獨立核算，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金從區(qū)城市管理局（本級）賬套中分列出來，導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)較上年增加。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計2258.43萬元，支出總計2258.43萬元。收支較上年減少769.94萬元，下降25.42%，主要原因為一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)經(jīng)費（設(shè)施維修維護(hù)、清掃保潔）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點鮮花采購、公用所運行維護(hù)費等項目財政撥款減少共計769.94萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.???收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2258.43萬元，較上年決算數(shù)減少769.94萬元，下降25.42%，主要原因為一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)經(jīng)費（設(shè)施維修維護(hù)、清掃保潔）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點鮮花采購、公用所運行維護(hù)費等項目財政撥款減少共計769.94萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少420.10萬元，下降15.68%。主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，基本支出公用經(jīng)費及幾江半島部分區(qū)域道路整治、鼎山大道津西立交至客運中心轉(zhuǎn)盤含蜀果小游園綠地提質(zhì)、艾坪山1號、2號隧道安全隱患整治工程、長江公路大橋伸縮縫更換、一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)經(jīng)費、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點鮮花采購等項目經(jīng)費壓減。

2.???支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2258.43萬元，較上年決算數(shù)減少769.94萬元，下降25.42%。主要原因是一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)經(jīng)費（設(shè)施維修維護(hù)、清掃保潔）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點鮮花采購、公用所運行維護(hù)費等項目財政撥款減少共計769.94萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少420.10萬元，下降15.68%。主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，基本支出公用經(jīng)費及幾江半島部分區(qū)域道路整治、鼎山大道津西立交至客運中心轉(zhuǎn)盤含蜀果小游園綠地提質(zhì)、艾坪山1號、2號隧道安全隱患整治工程、長江公路大橋伸縮縫更換、一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)經(jīng)費、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點鮮花采購等項目經(jīng)費壓減。

3.???比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.25萬元，占比0.14%。較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）社會保障與就業(yè)支出136.11萬元，占比6.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.59萬元，下降1.87%，主要原因是2023年退休人員增加2人，在職人員社保繳費減少。

（3）衛(wèi)生健康支出39.47萬元，占1.75%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降0.40%，主要原因是2023年2人退休。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2053.62萬元，占90.93%，較年初預(yù)算數(shù)減少417.34萬元，下降16.89%，主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，基本支出公用經(jīng)費及幾江半島部分區(qū)域道路整治、鼎山大道津西立交至客運中心轉(zhuǎn)盤含蜀果小游園綠地提質(zhì)、艾坪山1號、2號隧道安全隱患整治工程、長江公路大橋伸縮縫更換、一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)經(jīng)費、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點鮮花采購等項目經(jīng)費壓減。

（5）住房保障支出25.98萬元，占1.15%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出704.60萬元。其中：人員經(jīng)費603.68萬元，較上年決算數(shù)增加46.83萬元，增長8.41%，主要原因是人員晉職晉級，工資、保險等調(diào)標(biāo)導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。公用經(jīng)費100.92萬元，較上年決算數(shù)增加21.80萬元，增長27.55%，主要原因是2022年因人員晉升、調(diào)動等原因，調(diào)劑了部分公用經(jīng)費用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費不足。公用經(jīng)費用途主要包括日常辦公用品、水電、郵電、維修維護(hù)、培訓(xùn)、公務(wù)用車運行維護(hù)、工會經(jīng)費、福利費、食堂食材采購及燃?xì)獾确矫嬷С觥?/span>

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、三公經(jīng)費情況

（一）三公經(jīng)費支出總體情況

2023年度三公經(jīng)費支出共計8.93萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.07萬元，下降40.47%，主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，公務(wù)用車運行維護(hù)費較年初預(yù)算車均壓減2萬元。較上年支出數(shù)增加2.08萬元，增長30.36%，主要原因是皮卡車?yán)吓f，運行維護(hù)費用增加。

（二）三公經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運行維護(hù)費8.93萬元，主要用于3臺公務(wù)用車油料、維修、保養(yǎng)、清洗、路橋、保險、年審等方面支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.07萬元，下降40.47%，主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，公務(wù)用車運行維護(hù)費較年初預(yù)算車均壓減2萬元。較上年支出數(shù)增加2.08萬元，增長30.36%，主要原因是皮卡車?yán)吓f，運行維護(hù)費用增加。

公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

（三）三公經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費2.98萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

本年度培訓(xùn)費支出3.38萬元，較上年決算數(shù)增加3.07萬元，增長990.32%，主要原因是2023年局系統(tǒng)組織了“弘揚(yáng)延安精神勇?lián)鷷r代使命”主題培訓(xùn)和法治培訓(xùn)，導(dǎo)致培訓(xùn)費用增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額175.69萬元，其中：政府采購貨物支出48.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出127.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額48.50萬元，占政府采購支出總額的27.61 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額48.50萬元，占政府采購支出總額的27.61 %。主要用于采購電腦、空調(diào)、氣體檢測儀等辦公設(shè)備支出。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對18個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評18項，涉及資金1553.83萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0.00萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應(yīng)公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應(yīng)選擇至少一個一般性項目績效自評表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2023年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）三公經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：鄒開靜、黃典、吳文倩?? 聯(lián)系電話：023-47529909