重慶市城市公用事業管理所2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行有關市政園林管理方面的法律、法規、規章和方針政策；負責城區主干道、重要節點和大型廣場的市政設施、園林綠化的升級和改造；負責我區水域環境衛生清漂打撈作業；負責城區大型橋梁、隧道、設施的養護維修和管理；負責全區園林“三創”及城鎮城區古樹名木的申報、城市大型公園的管理承辦城區范圍的市政、園林、環衛配套設施項目的方案評審、審查和驗收等具體事務。

（二）機構設置

重慶市江津區城市公用事業管理所屬全額撥款正科級事業單位，隸屬于江津區城市管理局。編制部門核定單位事業編制人數為29人，實有在職職工27人，退休職工28人，設3科（設施科、公園科、水域科）1室（辦公室）。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?????收入支出總體情況。2024年度收入總計2655.47萬元，支出總計2655.47萬元。收支較上年增加278.66萬元，增長11.7%，主要原因為人員晉職晉級及政策性工資調標導致基本支出人員經費增加以及國家重大水利工程建設基金（三峽后續工作三峽水庫清漂能力提升）項目支出增加327.99萬元。

2.?????收入情況。2024年度本年收入合計2612.89萬元，較上年增加328.33萬元，增長14.4%，主要原因為人員晉職晉級及政策性工資調標導致基本支出人員經費增加以及國家重大水利工程建設基金（三峽后續工作三峽水庫清漂能力提升）項目支出增加327.99萬元。其中：財政撥款收入2612.89萬元，占比100%；事業收入0萬元；其他收入0萬元。此外，使用非財政撥款結余和專用結余21.71萬元，年初結轉和結余42.58萬元。

3.?????支出情況。2024年度本年支出合計2634.68萬元，較上年增加300.46萬元，增長12.87%，主要原因為人員晉職晉級及政策性工資調標導致基本支出人員經費增加以及國家重大水利工程建設基金（三峽后續工作三峽水庫清漂能力提升）項目支出增加327.99萬元。其中：基本支出717.74萬元，占比27.24%；項目支出1916.94萬元，占比72.76%。

4.?????結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余20.79萬元，與2023年度相比減少21.71萬元，主要原因是用于彌補經費不足。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計2612.89萬元，支出總計2612.89萬元。收支較上年增加328.33萬元，增長14.37%，主要原因為人員晉職晉級及政策性工資調標導致基本支出人員經費增加以及國家重大水利工程建設基金（三峽后續工作三峽水庫清漂能力提升）項目支出增加327.99萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?????收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2284.9萬元，較上年決算數增加26.46萬元，增長1.17%，主要原因為因人員晉職晉級及政策性工資調標導致基本支出人員經費增加。較年初預算數增加143.79萬元，增長6.29%，主要原因是人員晉職晉級及政策性工資調標導致基本支出人員經費增加。

2.?????支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2284.9萬元，較上年決算數增加26.46萬元，增長1.17%，主要原因是人員晉職晉級及政策性工資調標導致基本支出人員經費增加。較年初預算數增加143.79萬元，增長6.29%，主要原因是人員晉職晉級及政策性工資調標導致基本支出人員經費增加。

3.?????結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。

4.?????比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.29萬元，占比0.01%。較年初預算數減少3.02萬元，下降91.24%，主要原因是貫徹落實區委區政府黨政機關過緊日子苦日子要求，壓減培訓費支出。

（2）社會保障和就業支出156.26萬元，占比6.84%。較年初預算數增加25.49萬元，增長19.5%，主要原因是調整養老保險及職業年金繳款基數。

（3）衛生健康支出39.86萬元。占比1.74%。較年初預算數減少0.64萬元，下降1.6%，主要原因是根據相關規定調整醫保繳費基數。

（4）城鄉社區支出2061.96萬元，占比90.25%。較年初預算數增加121.96萬元，增長6.3%，主要原因是追加晉職晉級及政策性工資調標人員經費及項目經費。

（5）住房保障支出26.53萬元，占比1.16%。與年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出717.74萬元。其中：人員經費620.77萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等，較上年決算數增加17.09萬元，增長2.8%，主要原因是主要是因人員晉職晉級及政策性工資調標導致基本支出人員經費增加。公用經費96.98萬元，主要用于辦公經費、印刷費、水費、電費、維修費、其他商品服務支出等，較上年決算數減少3.94萬元，減少3.9%，主要原因是貫徹落實區委區政府黨政機關過緊日子苦日子要求，壓減一般性公用經費支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入327.99萬元，與2023年度相比增加327.99萬元，增長100.0%，主要原因是新增國家重大水利工程建設基金（三峽后續工作三峽水庫清漂能力提升）項目撥款327.99萬元，用于購置機械化清漂船一膄。本年支出327.99萬元，與2023年度相比增加327.99萬元，增長100.0%，主要原因是新增國家重大水利工程建設基金（三峽后續工作三峽水庫清漂能力提升）項目撥款327.99萬元，用于購置機械化清漂船一膄。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計9萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數增加0.07萬元，增長0.8%，主要原因是嚴格按照標準執行。

（二）“三公”經費分項支出情況

無因公出國（境）費用。

無公務車購置費用。

公務車運行維護費9萬元，主要用于公務車維修、過路費、停車費等。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數數增加0.07萬元，增長0.8%，主要原因是嚴格按照標準執行。

公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次0人；國（境）外公務接待0批次，0人。無人均接待費，車均購置費0萬元，車均維護費2.25萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓費支出0.29萬元，與2023年度相比，減少3.09萬元，下降91.4%，主要原因是貫徹落實區委區政府黨政機關過緊日子苦日子要求，壓減培訓費支出。

（二）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額473.72萬元，其中：政府采購貨物支出353.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出119.8萬元。授予中小企業合同金額471.22萬元，占政府采購支出總額的99.47%，其中：授予小微企業合同金額351.42萬元，占政府采購支出總額的74.18%。主要用于采購電腦、打印機、橋隧經檢定檢、清漂船舶等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我所對19個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評19項，涉及資金1895.14萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。我單位無重點專項項目，選擇一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2.?????績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?????關于績效自評結果的說明

我單位對預算項目均完成年度績效目標自評。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：黃典 聯系電話：023-47529909