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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)擬定城市管理及綜合執(zhí)法工作中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)數(shù)字化城市管理。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、考核和指導(dǎo)各有關(guān)單位和鎮(zhèn)（街）城市管理工作；負(fù)責(zé)年度目標(biāo)責(zé)任考核。3.負(fù)責(zé)城區(qū)主干道、重要節(jié)點(diǎn)和大型廣場(chǎng)等市政設(shè)施、園林綠化的升級(jí)和改造。4.負(fù)責(zé)城市管理配套設(shè)施、綠化方案指標(biāo)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施審查及竣工驗(yàn)收。5.負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)移植、砍伐城市樹木、永久占用城市綠地、城市道路挖掘許可。6.負(fù)責(zé)全區(qū)園林綠化行業(yè)管理和城市公園指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)園林“三創(chuàng)”的申報(bào)和城鎮(zhèn)建城區(qū)內(nèi)的古樹名木申報(bào)；負(fù)責(zé)組織擬訂園林綠化中長(zhǎng)期規(guī)劃，編制年度計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。7.負(fù)責(zé)生活垃圾處置及處置費(fèi)的征管工作，負(fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)、水域清漂。8.負(fù)責(zé)戶外廣告、路燈燈飾設(shè)置的審批和管理。9.負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目燈飾工程方案審查。10.負(fù)責(zé)城市橋隧和城市照明等城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理。11.負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作；12.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城市停車秩序管理，承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定的管理職責(zé)。13.根據(jù)區(qū)政府資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制下達(dá)城市管理維護(hù)、公用、環(huán)衛(wèi)、園林綠化、城市市容環(huán)境綜合整治和城市管理綜合執(zhí)法工作的資金計(jì)劃，并對(duì)資金的使用實(shí)施監(jiān)督管理。14.負(fù)責(zé)對(duì)城市管理項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督，依法查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法行為。15.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。16.承擔(dān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定的安全、環(huán)保監(jiān)管責(zé)任。17.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)城市管理局內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，分別是辦公室、財(cái)務(wù)科、市政管理科（行政審批科）、市容環(huán)衛(wèi)管理科、園林綠化管理科、法制科、群眾工作科和機(jī)關(guān)黨委辦公室。下屬1個(gè)參公事業(yè)單位是重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)；4個(gè)全額撥款的事業(yè)單位分別是重慶市江津區(qū)城市公用事業(yè)管理所、重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心、重慶市江津區(qū)路燈管理所、重慶市江津區(qū)公共停車場(chǎng)管理所。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)27,669.77萬(wàn)元，支出總計(jì)27,669.77萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)27,669.77萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)82.43萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款20,537.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款7,049.76萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加5,056.49萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少2,053.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款增加7,027.75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加82.43萬(wàn)元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2025年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。
（三）支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)27,669.77元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出634.93萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出236.48萬(wàn)元，住房保障支出219.42萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出3,195.62萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出21,883.15萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1,500.17萬(wàn)元。支出較去年增加5,056.49萬(wàn)元，主要是基本支出減少28.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加5,084.54萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù) 27,587.34 萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)27,587.34萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 20,537.58 萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 20,537.58萬(wàn)元，比2025年減少2,053.69萬(wàn)元。其中：基本支出3,821.53萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2025年減少28.05萬(wàn)元，主要原因是貫徹過(guò)緊日子苦日子思想，節(jié)儉辦公，減少日常公用經(jīng)費(fèi)開支；項(xiàng)目支出16,716.05萬(wàn)元，主要用于城市管理及綜合執(zhí)法工作、市政設(shè)施、城市橋隧和城市照明等城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理等重點(diǎn)工作，比2025年減少2,025.64萬(wàn)元，主要原因是貫徹過(guò)緊日子苦日子思想，落實(shí)區(qū)級(jí)增收節(jié)支措施。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
2026年政府性基金預(yù)算收入7,049.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出7,049.76萬(wàn)元，主要用于重慶市江津區(qū)城市居民小區(qū)供水一戶一表改造工程項(xiàng)目和雙寶滲濾液處置費(fèi)，比2025年增加7,027.75萬(wàn)元，主要原因是超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目重慶市江津區(qū)城市居民小區(qū)供水一戶一表改造工程項(xiàng)目和垃圾焚燒發(fā)電廠設(shè)備提標(biāo)改造及污染物深度治理項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付收入，雙寶滲濾液處置費(fèi)處置結(jié)算補(bǔ)助收入。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)城市管理局2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）三公經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算43.80萬(wàn)元，比2025年減少6.13萬(wàn)元，下降12.28%，主要原因是貫徹過(guò)緊日子苦日子思想，節(jié)儉辦公，減少三公經(jīng)費(fèi)開支。
（二）三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2026年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年一致；
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)2.30萬(wàn)元，比2025年減少2.63萬(wàn)元，主要原因是貫徹過(guò)緊日子苦日子思想，減少公務(wù)接待費(fèi)開支；
2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)41.5萬(wàn)元，比2025年減少3.50萬(wàn)元，主要原因是貫徹過(guò)緊日子苦日子思想，路燈所去年報(bào)廢一輛油車新購(gòu)一輛電車，減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；
2025年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年一致。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)328.97萬(wàn)元，比上年減少16.33萬(wàn)元，主要原因?yàn)樨瀼剡^(guò)緊日子苦日子思想，節(jié)儉辦公。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額269.10萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算255萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)269.10萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算255萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款18,201.58萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛15輛，其中應(yīng)急保障用車11輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）三公經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李霜? 聯(lián)系方式：023-47529909
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