重慶市江津第五中學(xué)校（本級）2024年度決算公開說明

?

?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津第五中學(xué)校的宗旨是實施初中義務(wù)教育和高中優(yōu)質(zhì)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

1.負(fù)責(zé)實施初中和高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量。積極開展“培優(yōu)補(bǔ)差”“競賽輔導(dǎo)”等活動，使學(xué)生在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。

2.承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革，加強(qiáng)探索學(xué)科教學(xué)新模式，探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評價的銜接的任務(wù)。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐，以中學(xué)新課改為契機(jī)，深入推進(jìn)素質(zhì)教育，全面實現(xiàn)中學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo)。

3.負(fù)責(zé)把德育放在首位，寓德育于學(xué)科教學(xué)之中。組織開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會生活實踐活動，形成“學(xué)校、家庭、社會”三結(jié)合的思想道德教育體系，促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。

4.負(fù)責(zé)根據(jù)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和要求，提供配套的教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備。保障學(xué)校校園環(huán)境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫(yī)療等服務(wù)，為學(xué)生學(xué)習(xí)、生活提供保障。

5.負(fù)責(zé)保證學(xué)生的課外活動時間，組織開展文化娛樂等課外活動。

6.承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)及相應(yīng)的教輔資料費(fèi)，為貧困學(xué)生提供政策性扶助。

7.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。

8.承擔(dān)從事初中義務(wù)教育及高中優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)的相關(guān)社會服務(wù)。

9.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2024年度，納入本單位決算匯編范圍內(nèi)的獨(dú)立核算單位1個。學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、學(xué)生處、教務(wù)處、總務(wù)處、教科處、安全保衛(wèi)處、年級組、工會、團(tuán)委。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計6059.77萬元，支出總計6059.77萬元。收支較上年增加76.49萬元，增長1.27%，主要原因為本年度人員增加基本工資、績效工資、社保、公積金等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計6059.77萬元，較上年增加76.49萬元，增長1.27%，主要原因為本年度人員增加基本工資、績效工資、社保、公積金等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：財政撥款收入5595.45萬元，占比92.34%；事業(yè)收入380.33萬元，占比6.28%；其他收入83.99萬元，占比1.38%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計6059.77萬元，較上年增加76.49萬元，增長1.27%，主要原因為本年度人員增加基本工資、績效工資、社保、公積金等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出5896.21萬元，占比97.30%；項目支出163.56萬元，占比2.70%。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比較決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計5595.45萬元，支出總計5595.45萬元。收支較上年增加202.44萬元，增長3.75%，主要原因為本年度人員增加基本工資、績效工資、社保、公積金等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5595.45萬元，較上年決算數(shù)增加202.44萬元，增長3.75%，主要原因為本年度人員增加基本工資、績效工資、社保、公積金等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加359.49萬元，增長6.86%，主要原因是年內(nèi)追加各類貧困生資助資金，績效清算，新增人員的工資和社保，籃球場、校友長廊和博知樓屋頂、柳絮池欄桿等排危工程款，敏行樓和敏思樓外墻整治工程款，照明改造資金等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5595.45萬元，較上年決算數(shù)增加202.44萬元，增長3.75%，主要原因是本年度人員增加基本工資、績效工資、社保、公積金等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加359.49萬元，增長6.86%，主要原因是年內(nèi)追加各類貧困生資助資金，績效清算，新增人員的工資和社保，籃球場、校友長廊和博知樓屋頂、柳絮池欄桿等排危工程款，敏行樓和敏思樓外墻整治工程款，照明改造資金等。
3. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比無增減。
4. 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出4080.38萬元，占比72.92%。較年初預(yù)算數(shù)增加96.46萬元，增長2.42%，主要原因是年內(nèi)追加各類貧困生資助資金、績效清算、新增人員的工資、敏行樓和敏思樓外墻改造資金等。

（2）社會保障與就業(yè)支出988.33萬元，占17.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加272.66萬元，增長38.09%，主要原因是2024年養(yǎng)老保險補(bǔ)繳和年內(nèi)有幾名職工退休，增加了退休一次性補(bǔ)貼。

（3）衛(wèi)生健康支出302.95萬元，占5.42%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，下降0.1%，主要原因是年中人員變動引起的醫(yī)保繳費(fèi)減少。

（4）住房保障支出223.79萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.32萬元，主要原因是年中人員變動引起的住房公積金繳費(fèi)減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5431.89萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4921.71萬元，主要用于基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、社保、公積金、健康休養(yǎng)費(fèi)、撫恤金、退休一次性補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，較上年決算數(shù)增加13.62萬元，增長2.79%，主要原因是2024年養(yǎng)老保險補(bǔ)繳和年內(nèi)有幾名職工退休，增加了退休一次性補(bǔ)貼。公用經(jīng)費(fèi)510.18萬元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等，較上年決算數(shù)減少18.15萬元，減少3.43%，主要原因是厲行節(jié)約，減少了公用經(jīng)費(fèi)的支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5萬元，下降100%，主要原因是2024年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2023年、2024年都未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年度無因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度無因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度無公務(wù)車購置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5萬元，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比減少0萬元，下降0%，主要原因是兩個年度均無會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.32萬元，與2023年度相比，減少7.31萬元，下降57.87%，主要原因是本年度職工外出培訓(xùn)人數(shù)和次數(shù)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額3.56萬元，其中：政府采購貨物支出3.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.56萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購復(fù)印紙、碎紙機(jī)等。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評6項，涉及資金163.56萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。我單位對江津五中敏行樓和敏思樓外墻整治工程開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金51.67萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價沒有發(fā)現(xiàn)任何問題。

（2）公開內(nèi)容。詳見附件表格。

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

經(jīng)本單位自評，本年度所有項目均完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊曉容??? 聯(lián)系電話：023-47371107

?

?

?

?

?

?

附件：

?