重慶市江津區國有資產管理中心 2023年度部門決算公開說明

重慶市江津區國有資產管理中心

2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1．宣傳貫徹落實有關國資國企監督管理的法律、法規和政策。

2．協調和指導區屬國有企業改革和重組，促進區屬國有企業建立現代企業制度。

3．指導區屬國有企業完善財務管理、風險控制等制度建設。

4．負責區屬國有企業產權登記管理、產權界定、資產評估、資產清查和資產統計報告等基礎性工作。

5．負責區屬國有企業年度投資計劃分析、重大項目投資論證等事務性工作。

6．負責統計、調研行政事業單位國有資產管理制度執行情況。

7．完成行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市江津區國有資產管理中心（以下簡稱區國資中心）為重慶市江津區國有資產監督管理委員會所屬正處級全額撥款事業單位。內設機構6個，分別為綜合科、發展科、產權科、營運科、績效科和投資科。本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計460.67萬元，支出總計460.67 萬元。收支較上年減少94.67萬元，降低17.05%，主要原因為社會保障和就業支出較上年減少105.32萬元、資源勘探工業信息等支出較上年增加8.13萬元。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計460.67萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入460.67萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年減少94.67萬元，降低17.05%，主要原因為社會保障和就業支出較上年減少105.32萬元、資源勘探工業信息等支出較上年增加8.13萬元。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計460.67萬元，其中：基本支出458.93萬元，占比99.62%；項目支出1.74萬元，占比0.38%。本年支出較上年減少94.67萬元，降低17.05%，主要原因為基本支出較上年增加19.59萬元、項目支出較上年減少114.26萬元。

4.?結轉結余情況。本單位2023年度無年末結轉和結余情況。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計460.67萬元，支出總計460.67萬元。收支較上年減少94.67萬元，降低17.05%，主要原因為社會保障和就業支出較上年減少105.32萬元、資源勘探工業信息等支出較上年增加8.13萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入460.67萬元，較上年決算數減少94.67萬元，降低17.05%，主要原因為社會保障和就業支出較上年減少105.32萬元、資源勘探工業信息等支出較上年增加8.13萬元。較年初預算數減少12.54萬元，降低2.65%。主要原因是社會保障和就業支出較年初預算數減少2.09萬元、衛生健康支出較年初預算數減少1.4萬元、住房保障支出較年初預算數減少9.72萬元。

2.?支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出460.67萬元，較上年決算數減少94.67萬元，降低17.05%。主要原因是社會保障和就業支出較上年減少105.32萬元、資源勘探工業信息等支出較上年增加8.13萬元。較年初預算數減少12.54萬元，降低2.65%，主要原因是社會保障和就業支出較年初預算數減少2.09萬元、衛生健康支出較年初預算數減少1.4萬元、住房保障支出較年初預算數減少9.72萬元。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.3萬元，占比0.5%。較年初預算數減少0.01萬元，降低0.43*%，主要原因是預算較精準。

（2）社會保障和就業支出54.16萬元，占比11.76%。較年初預算數減少2.09萬元，降低3.72%，主要原因是預算相對精準。

（3）衛生健康支出19.82萬元，占比4.3%。較年初預算數減少1.4萬元，降低6.6%，主要原因是預算較精準。

（4）資源勘探工業信息等支出361.57萬元，占比78.49%。較年初預算數增加0.68萬元，增長0.19%，主要原因是預算較精準。

（5）住房保障支出22.82萬元，占比4.95%。較年初預算數減少9.72萬元，降低29.87%，主要原因是2023年年初調出1人相應減少了支出和2023年進行公務員工資津補貼政策銜接精算后相應減少了支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出458.93萬元。其中：人員經費375.07萬元，較上年決算數減少2.5萬元，降低0.66%，主要原因是工資福利支出較上年決算數減少2.61萬元、對個人和家庭的補助較上年決算數增加0.11萬元。公用經費83.86萬元，較上年決算數增加22.09萬元，增長35.76%，主要原因是工會經費較上年決算數增加18.71萬元、福利費較上年決算數增加3.96萬元。公用經費用途主要包括辦公費1.92萬元、郵電費5.64萬元、差旅費10.01萬元、維修（護）費1萬元、培訓費2.3萬元、工會經費20.49萬元、福利費4.61萬元、其他交通費16.24萬元、其他商品和服務支出21.65萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，支出0萬元，與上年決算數相比無變化。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數減少1萬元，下降100%，主要原因是本單位與區國資委合署辦公，且本單位無保留公務用車，因此2023年無“三公”經費支出。較上年支出數減少1.98萬元，減少100%，主要原因是原保留公務用車已報廢，相應減少了公務用車運行維護費，加之與區國資委合署辦公，涉及公務接待在區國資委列支。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門未發生因公出國（境）支出。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是財政年初未安排編制公務車購置費用。

公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數減少1.79萬元，降低100%，主要原因是區國資中心原保留公務用車已報廢，報廢后未再重新購置新的公務用車。

公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數減少1萬元，較上年支出數減少0.19萬元，降低100%，主要原因是與區國資委合署辦公，公務接待費在區國資委列支。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出83.86萬元，較上年增加22.09萬元，增長35.76%，主要原因是工會經費較上年決算數增加18.71萬元、福利費較上年決算數增加3.96萬元。比年初預算數減少4.17萬元，降低4.74%，主要原因是認真貫徹落實黨政機關過苦日子緊日子要求，嚴控機關運行經費支出。機關運行經費主要用于保障機關正常運轉的辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

本年度會議費支出0萬元，與上年度一致。

本年度培訓費支出2.3萬元，較上年增加0.08萬元，增長3.6%。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金5.26萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

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2023年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

通過對3個項目進行自評，均較好地完成了年度績效目標，3個項目自評平均得分100分。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（八）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：蘇紅燕????聯系電話：023-81220892