重慶市江津區工業園區發展中心 2022年度區級部門決算公開說明

一、部門基本情況???

（一）職能職責

1.負責聯系各工業園區及相關部門。

2.負責園區重大招商引資的協調服務工作。

3.協調處理園區發展中出現的問題。

4.負責園區統計工作和運行分析。

5.負責園區發展的政策研究和開展對外交流活動。

6.完成主管部門交辦的其他任務。?

（二）機構設置

本部門行政設置辦公室、發展促進科、綜合科。

（三）單位構成

本部門為二級預算單位，無下屬單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計301.8萬元，支出總計301.8萬元。因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

2.收入情況。2022年度收入合計301.8萬元，因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

其中：財政撥款收入301.8萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計301.8萬元，因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

其中：基本支出277.47萬元，占比91.94%；項目支出24.33萬元，占8.06%。

4.結轉結余情況。

2022年度無年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入合計301.8萬元。因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入301.8萬元。因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

較年初預算數增加13.04萬元，增長4.52%。主要原因是年中追加項目資金支出。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出301.8萬元。因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

較年初預算數增加13.04萬元，增長4.52%。主要原因是年中追加項目資金支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.02萬元，較年初預算數減少1.32萬元，下降98.51%，主要原因是厲行節儉，降低了教育培訓支出。

（2）社會保障與就業支出29.45萬元，占9.76%，較年初預算數增加8.01萬元，增長37.36%，主要原因是人員社保繳納基數調整。

（3）衛生健康支出12.2萬元，占4.04%，與年初預算數一致。

（4）資源勘探信息等支出249.41萬元，占82.64%，較年初預算數增加6.34萬元，增長2.61%，主要原因是工業發展管理經費等項目資金支出增加。

（5）住房保障支出10.72萬元，占3.55%，與年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出277.47萬元。其中：人員經費231.83萬元，因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。人員經費用途主要包括工資福利支出及對個人和家庭的補助。公用經費45.64萬元，因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度本部門無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

2022年度本部門無國有資本經營預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計6.85萬元，較年初預算數增加1.85萬元，增長37%，主要原因是本年度招商接待工作任務增加，且年初預算時未預算公務接待費用。因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2022年未發生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，與年初一致。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

本年度無公務車購置費，本單位2022年未購置公務車。因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

公務車運行維護費4.99萬元，主要用于通勤車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出與年初預算數相比減少0.01萬元。因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

公務接待費1.86萬元，主要用于日常公務接待，如招商接待、其他區縣等到我單位調研考察發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加1.86萬元，主要原因是本年度招商接待工作任務增加，且年初預算時未預算公務接待費用。因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待27批次248人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費75元，車均維護費4.99萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出45.64萬元，機關運行經費主要用于開支委托業務費0.49萬元，辦公費0.29萬元，勞務費0.31萬元，其他交通費10.24萬元，水電氣費、郵電費及物業費3.83萬元、其他商品和服務支出10.16萬元等。因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

本年度會議費支出0萬元，因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。本年度培訓費支出0.02萬元，因以前年度預算管理一體化系統采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。

（二）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本部門無政府采購支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金24.33萬元。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

本部門不存在委托第三方開展績效自評的項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47521393。