一、部門基本情況???
（一）職能職責(zé)
為中小微企業(yè)提供生產(chǎn)要素市場需求等方面的協(xié)調(diào)服務(wù)，為中小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提供服務(wù)；參與制定全區(qū)中小微企業(yè)信息資源開發(fā)、信息技術(shù)應(yīng)用和電子商務(wù)的發(fā)展計(jì)劃，為中小微企業(yè)信息化建設(shè)提供信息技術(shù)服務(wù)；參與制定全區(qū)工業(yè)企業(yè)人才培訓(xùn)規(guī)劃，完成國家、重慶市年度和中長期培訓(xùn)任務(wù)，為工業(yè)企業(yè)人才培訓(xùn)提供服務(wù)；為中小微企業(yè)招商引資、融資咨詢、對外交流和合作等工作提供服務(wù)；配合落實(shí)促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的扶持政策，整合各種社會(huì)資源，推進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并承擔(dān)區(qū)民營企業(yè)維權(quán)投訴工作；研究分析民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)，為相關(guān)政府部門提供決策咨詢和建議；分析鹽業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀和對策研究，發(fā)布重要訊息，為政府部門科學(xué)決策和管理提供信息服務(wù)。?
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
無。
（三）單位構(gòu)成
本部門為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)421.49萬元，支出總計(jì)421.49萬元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)421.49萬元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
其中：財(cái)政撥款收入421.49萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)421.49萬元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
其中：基本支出355.43萬元，占比84.33%；項(xiàng)目支出66.06萬元，占15.67%。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2022年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)421.49萬元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入421.49萬元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
較年初預(yù)算數(shù)減少121.17萬元，降低22.33%。主要原因是年中追減項(xiàng)目資金支出。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出421.49萬元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
較年初預(yù)算數(shù)減少121.17萬元，降低22.33%。主要原因是年中追減項(xiàng)目資金支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)儉，未發(fā)生教育培訓(xùn)支出。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出32.01萬元，占7.59%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（3）衛(wèi)生健康支出18.99萬元，占4.51%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（4）資源勘探信息等支出354.49萬元，占84.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少119.16萬元，降低25.16%，主要原因是工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金支出減少。
（5）住房保障支出16.01萬元，占3.8%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出355.43萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)340.69萬元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)14.74萬元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
2022年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.52萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.52萬元，增長100%，主要原因是本年度招商接待工作任務(wù)增加，且年初預(yù)算時(shí)未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)用。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，本單位2022年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與年初一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
本部門無公務(wù)用車。故無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.52萬元，主要用于日常公務(wù)接待，如招商接待、其他區(qū)縣等到我單位調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.52萬元，主要原因是本年度招商接待工作任務(wù)增加，且年初預(yù)算時(shí)未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)用。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待11批次80人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)65元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門為公益一類事業(yè)單位，公用經(jīng)費(fèi)主要用于開支工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額1.12萬元，其中：政府采購貨物支出1.12萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.12萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設(shè)備等費(fèi)用支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評2項(xiàng)，涉及資金66.06萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表
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2022年度二級項(xiàng)目績效自評表 |
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項(xiàng)目名稱： |
工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目編碼： |
50011622T000000101120 |
自評總分： |
100.00 |
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項(xiàng)目主管部門： |
606-重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
財(cái)政歸口處室： |
006-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
部門聯(lián)系人： |
張航 |
聯(lián)系電話： |
47565823 |
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資金情況 |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 |
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年度總金額 |
281,000.00 |
281,000.00 |
281,000.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
281,000.00 |
281,000.00 |
281,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
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績效目標(biāo) |
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年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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保障電、氣、鹽等行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定；經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及綜合分析 |
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及綜合分析，完成政府工作報(bào)告中設(shè)定的工業(yè)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)工作目標(biāo) |
保障電、氣、鹽等行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定；經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及綜合分析 |
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績效指標(biāo) |
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指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
市財(cái)政局建議 |
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統(tǒng)計(jì)調(diào)查對象數(shù)量 |
個(gè) |
≥ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
數(shù)據(jù)報(bào)送的及時(shí)率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
規(guī)模工業(yè)增加值同比增速 |
% |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
成果利用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
服務(wù)對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
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|
|
|
|
|
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2.績效自評報(bào)告或案例
本部門不存在委托第三方開展績效自評的項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)?費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47521393。
