?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)起草涉及交通發(fā)展的管理規(guī)定和改革方案，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，研究交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和重大問題。指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)交通領(lǐng)域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。
2.負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)綜合交通發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸體系。會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。組織編制公路建設(shè)、港口布局、岸線使用、客貨站場(chǎng)、運(yùn)力調(diào)整專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)工作。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)行政措施并監(jiān)督實(shí)施。
3.綜合規(guī)劃和發(fā)展全區(qū)交通運(yùn)力，負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸市場(chǎng)的審批準(zhǔn)入工作。組織公路、鐵路、軌道、水運(yùn)、公共客運(yùn)等各種運(yùn)輸方式，協(xié)調(diào)鐵路、海事、民航、郵政等管理機(jī)構(gòu)的涉地相關(guān)工作。
4.承擔(dān)全區(qū)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)道路貨物運(yùn)輸行業(yè)管理。負(fù)責(zé)巡游出租車和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)汽車維修及駕駛學(xué)校的行業(yè)管理工作。
5.負(fù)責(zé)江津區(qū)地方通航水域水上交通安全和防治船舶及其作業(yè)活動(dòng)污染內(nèi)河水域環(huán)境的監(jiān)督管理，維護(hù)水上交通秩序。負(fù)責(zé)船舶登記，船員管理工作，負(fù)責(zé)客貨船、漁船、躉船等船舶法定檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)船舶圖紙審驗(yàn)、船用產(chǎn)品檢驗(yàn)、船舶焊工資質(zhì)管理等工作。負(fù)責(zé)港口行政管理。負(fù)責(zé)地方支小河流航道的規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、保護(hù)工作。
6.負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、水路及重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向并提出財(cái)政性資金安排意見，根據(jù)區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。
7.承擔(dān)全區(qū)高速公路、鐵路等重大交通項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施公路、水路、鐵路等區(qū)內(nèi)交通行業(yè)工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國、省、縣道的養(yǎng)護(hù)管理，指導(dǎo)鄉(xiāng)村道路的養(yǎng)護(hù)和維護(hù)。負(fù)責(zé)對(duì)交通工程項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督，依法查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法行為。
8.承擔(dān)交通路政、運(yùn)政、港航、交通建設(shè)工程質(zhì)量安全執(zhí)法管理工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督責(zé)任。
9.推動(dòng)交通行業(yè)科技進(jìn)步，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用。指導(dǎo)全區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織和管理交通運(yùn)輸行業(yè)的信息化、智能化建設(shè)。指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作。
10.負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定協(xié)調(diào)全區(qū)交通突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn)。承擔(dān)交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
11.承擔(dān)全區(qū)地方橋隧主體安全管理。負(fù)責(zé)全區(qū)地方交通橋隧行業(yè)管理與監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)全區(qū)地方市政橋隧主體安全結(jié)構(gòu)巡查、主體安全結(jié)構(gòu)檢測(cè)。組織實(shí)施全區(qū)公路橋梁設(shè)施的定期檢測(cè)、評(píng)估，編制大中修及改造技術(shù)方案。參與起草公路橋梁設(shè)施的運(yùn)行管理辦法、養(yǎng)護(hù)維修操作規(guī)程和安全應(yīng)急預(yù)案。負(fù)責(zé)全區(qū)公路橋梁的普查和統(tǒng)計(jì)工作，建立公路橋梁設(shè)施技術(shù)檔案。
12.負(fù)責(zé)交通行業(yè)宣傳和精神文明建設(shè)及對(duì)外交流，并指導(dǎo)利用外資工作。
13.將原重慶市江津區(qū)交通委員會(huì)所屬重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸管理處、重慶市江津區(qū)公路管理處、重慶市江津區(qū)港航管理處、重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站承擔(dān)的行政職能劃入重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)。將執(zhí)法職責(zé)劃入綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，以重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)的名義行使。
14.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。
15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
現(xiàn)設(shè)有11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、行政審批科、安全環(huán)保科、公路規(guī)劃建設(shè)管理科、港航鐵路管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、法制科、科技發(fā)展科、綜合運(yùn)輸管理科、群眾工作科、政工科。區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)直屬6個(gè)事業(yè)單位，即重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市江津區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心、重慶市江津區(qū)港航事務(wù)中心、重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量技術(shù)服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段、重慶市江津區(qū)橋梁和隧道管理所。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
- ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)45411.44萬元，支出總計(jì)46411.44萬元。收支較上年減少120702.88萬元，降低73%，主要原因?yàn)槭杖敕矫嫔夏甓葥苋雽ｍ?xiàng)債券，本年度無此項(xiàng)收入，支出方面項(xiàng)目支出較上年大幅度減少。
- ? 收入情況。2023年度本年收入合計(jì)45411.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入44448.21萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入963.23萬元。本年收入較上年減少120702.88萬元，降低73%，主要原因?yàn)樯夏甓葥苋雽ｍ?xiàng)債券111270萬元，本年度無此項(xiàng)收入。
- ? 支出情況。2023年度本年支出合計(jì)46411.44萬元，其中：基本支出10384.09萬元，占比22%；項(xiàng)目支出36027.35萬元，占比78%。本年支出較上年減少119702.88萬元，降低72%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出較上年大幅度減少。
- ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年收到區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌存量資金1000萬元，調(diào)整后本年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1000萬元，用于項(xiàng)目支出，本年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)45411.44萬元，支出總計(jì)46411.44萬元。收支較上年減少120702.88萬元，降低73%，主要原因?yàn)?/span>收入方面上年度撥入專項(xiàng)債券，本年度無此項(xiàng)收入，支出方面項(xiàng)目支出大幅度減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
- ? 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入44448.21萬元，較上年決算數(shù)增加6180.84萬元，增長16%，主要原因是本年度中追加專項(xiàng)資金較上年有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加13989.52萬元，增長44.34%，主要原因是追加專項(xiàng)資金。
- ? 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45448.21萬元，較上年決算數(shù)增加767.39萬元，增長2%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加465.6萬元，增長1.04%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。
- ? 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出39.73萬元，占比0.09%。較年初預(yù)算數(shù)減少6.18萬元，降低15.55%。主要原因是厲行節(jié)約，培訓(xùn)費(fèi)支出減少。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出3836.77萬元，占比8.44%。較年初預(yù)算數(shù)減少687.63萬元，降低17.92%，主要原因是城市IC卡特殊人群免費(fèi)乘車補(bǔ)貼等項(xiàng)目支出減少。
（3）衛(wèi)生健康支出1470.69萬元，占比3.24%。較年初預(yù)算數(shù)增加903.46萬元，增加61.43%，主要原因是年中追加疫情防控專項(xiàng)資金支出。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1200萬元，占比2.64%。較年初預(yù)算數(shù)增加1200萬元，增長100%，主要原因是農(nóng)村公路等項(xiàng)目支出增加。
（5）農(nóng)林水支出6.8萬元，占比0.01%。較年初預(yù)算數(shù)增加6.8萬元，增長100%，主要原因是年中追加相關(guān)項(xiàng)目支出。
（6）交通運(yùn)輸支出38417.19萬元，占比84.53%。較年初預(yù)算數(shù)減少428.2萬元，降低1.11%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。
（7）住房保障支出477.04萬元，占比1.05%。較年初預(yù)算數(shù)減少20.49萬元，降低4.3%，主要原因是公積金支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10384.09萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)8889.46萬元，較上年決算數(shù)增加985.93萬元，增長12%，主要原因是人員增加及工資薪酬調(diào)整，工資福利等支出增加。公用經(jīng)費(fèi)1494.62萬元，較上年決算數(shù)減少96.72萬元，減少6%，主要原因是厲行節(jié)約，辦公費(fèi)用等支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入963.23萬元，較上年決算數(shù)減少111538.45萬元，降低99%，主要原因是本年無專項(xiàng)債券資金收入。本年支出963.23萬元，較上年決算數(shù)減少120470.27萬元，降低99%%，主要原因是項(xiàng)目支出大幅度減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)167.71萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少16.39萬元，下降9%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加37.15萬元，增加28%，主要原因一是公務(wù)車?yán)吓f，導(dǎo)致公務(wù)車維修費(fèi)等費(fèi)用增加；二是交通執(zhí)法支隊(duì)本年度購置一臺(tái)公務(wù)車。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位無因公出國（境）費(fèi)用產(chǎn)生。
公務(wù)車購置費(fèi)用24.97萬元，主要用于購置公務(wù)車一輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加24.97萬元，較上年支出數(shù)增加24.97萬元，增長100%，主要原因是報(bào)廢更新公務(wù)車輛一臺(tái)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)140.15萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少37.35萬元，降低21%，較上年支出數(shù)增加12.41萬元，增長10%，主要原因是公務(wù)車?yán)吓f，使用保養(yǎng)、維修等支出增加。
公務(wù)接待費(fèi)2.6萬元，主要用于接待其他區(qū)縣單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4萬元，較上年支出數(shù)減少0.22萬元，降低7.8%，主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為34輛,1輛特種作業(yè)車；國內(nèi)公務(wù)接待25批次，257人，其中：國內(nèi)外事接待25批次，257人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)100元，車均購置費(fèi)24.97萬元，車均維護(hù)費(fèi)4萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出795.41萬元，較上年增加28.53萬元，增加4%，主要原因是交通執(zhí)法支隊(duì)購置了公務(wù)車。比年初預(yù)算數(shù)減少47.78萬元，降低5.67%，主要原因是落實(shí)過緊日子要求，從嚴(yán)從緊控制經(jīng)費(fèi)開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年減少0.47萬元，降低100%，主要原因是2023年未開展相關(guān)會(huì)議，未產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)支出。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出68.44萬元，較上年增加40.54萬元，增長145.3%，主要原因是組織培訓(xùn)增加，產(chǎn)生相應(yīng)培訓(xùn)費(fèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛35輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車34輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）6臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額9684.88萬元，其中：政府采購貨物支出1802.21萬元、政府采購工程支出6459.14萬元、政府采購服務(wù)支出1423.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額7366.26萬元，占政府采購支出總額的76.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3837.97萬元，占政府采購支出總額的39.63%。主要用于采購貨物、工程類服務(wù)。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對(duì)部門整體和118個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)118項(xiàng)，涉及資金52962.24萬元；以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1. 部門整體績效目標(biāo)自評(píng)表
2023年度部門整體績效自評(píng)表
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項(xiàng)目
名稱 |
重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)整體自評(píng) |
自評(píng)總分
（分） |
91.93 |
|
項(xiàng)目主管
部門 |
重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) |
財(cái)政歸口科室 |
經(jīng)濟(jì)建設(shè)科 |
部門
聯(lián)系人 |
黃麗 |
聯(lián)系電話 |
023-47522541 |
|
|
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
464225657.59 |
633463269.64 |
464114399.33 |
|
|
|
|
其中：
財(cái)政撥款 |
464225657.59 |
633463269.64 |
464114399.33 |
73.27 |
10 |
7.33 |
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
1.以綜合交通運(yùn)輸“十四五”發(fā)展規(guī)劃為藍(lán)圖，著力完善“三環(huán)五射多聯(lián)線”的公路網(wǎng)路體系，構(gòu)建“七千兩樞紐”的公鐵水立體交通網(wǎng)絡(luò)。加快推進(jìn)江津至瀘州北線高速、合璧津高速項(xiàng)目建設(shè)，積極推進(jìn)永川至江津高速征地拆遷的工作、渝赤敘高速重點(diǎn)控制性工程前期工作等；加快推進(jìn)重慶路樞紐東環(huán)線施工協(xié)調(diào)工作，全力推進(jìn)渝昆高鐵、成渝鐵路重慶站至江津段改造工程征地拆遷工作；積極協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督珞璜港3#、4#泊位的建設(shè)，加快推進(jìn)蘭家沱港區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目；全力推進(jìn)省道S549線雙寶至合璧津高速龍華下道口段改建工程等普通公路建設(shè)。
2.進(jìn)一步優(yōu)化公交線路，加強(qiáng)運(yùn)力保障工作，加強(qiáng)不同運(yùn)輸方式間的協(xié)作，全面提升運(yùn)輸效率、降低運(yùn)輸成本。
3.加強(qiáng)港口船舶安全環(huán)保監(jiān)督。強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)和船舶、港口污染防治工作，開展安全環(huán)保檢查，嚴(yán)格落實(shí)客渡船簽單發(fā)航制度，推進(jìn)渡船安全補(bǔ)貼工作及水上應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)。
4.嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)工作，扎實(shí)開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，認(rèn)真開展和落實(shí)安全生產(chǎn)“十四五條硬措施”，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，提高交通防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急救援能力，進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，全面營造安全生產(chǎn)工作濃厚氛圍。全力做好“帥民公司”仿冒出租車違法行為整治化解工作。 |
1.以綜合交通運(yùn)輸“十四五”發(fā)展規(guī)劃為藍(lán)圖，著力完善“三環(huán)五射多聯(lián)線”的公路網(wǎng)路體系，構(gòu)建“七千兩樞紐”的公鐵水立體交通網(wǎng)絡(luò)。加快推進(jìn)江津至瀘州北線高速、合璧津高速項(xiàng)目建設(shè)，積極推進(jìn)永川至江津高速征地拆遷的工作、渝赤敘高速重點(diǎn)控制性工程前期工作等；加快推進(jìn)重慶路樞紐東環(huán)線施工協(xié)調(diào)工作，全力推進(jìn)渝昆高鐵、成渝鐵路重慶站至江津段改造工程征地拆遷工作；積極協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督珞璜港3#、4#泊位的建設(shè)，加快推進(jìn)蘭家沱港區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目；全力推進(jìn)省道S549線雙寶至合璧津高速龍華下道口段改建工程等普通公路建設(shè)。
2.進(jìn)一步優(yōu)化公交線路，加強(qiáng)運(yùn)力保障工作，加強(qiáng)不同運(yùn)輸方式間的協(xié)作，全面提升運(yùn)輸效率、降低運(yùn)輸成本。
3.加強(qiáng)港口船舶安全環(huán)保監(jiān)督。強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)和船舶、港口污染防治工作，開展安全環(huán)保檢查，嚴(yán)格落實(shí)客渡船簽單發(fā)航制度，推進(jìn)渡船安全補(bǔ)貼工作及水上應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)。
4.嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)工作，扎實(shí)開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，認(rèn)真開展和落實(shí)安全生產(chǎn)“十四五條硬措施”，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，提高交通防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急救援能力，進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，全面營造安全生產(chǎn)工作濃厚氛圍。全力做好“帥民公司”仿冒出租車違法行為整治化解工作。 |
1.高速公路建設(shè)。一是江瀘北線高速。已完成投資106.22億元，全面完成建設(shè)任務(wù)，于11月20日順利完工通車。二是合璧津高速。已完成投資25.8億元，占投資總額的91.5%。目前項(xiàng)目土建、路面、交安、房建、綠化工程均已基本完成。三是永川至江津高速。已完成投資3.5億元，占投資總額的31.25%。其控制性工程——云霧山隧道已貫通，預(yù)計(jì)年底前全路段工程進(jìn)度達(dá)90%。四是渝赤敘高速。已完成投資18.7億元，占投資總額的19.74%。其控制性工程已全面開工，預(yù)計(jì)年底前工程形象進(jìn)度達(dá)20%。五是江綦萬高速。該項(xiàng)目方案研究已基本完成，通道選擇和線位走向基本確定，可行性研究報(bào)告初稿基本完成編制。目前已啟動(dòng)招商工作。
2.鐵路建設(shè)。一是成渝鐵路重慶站至江津段改造工程。已完成投資4.34億元，占投資總額的62%。目前完成了電力、通信、天然氣、自來水等管網(wǎng)遷改五方確認(rèn)工作。配合重鐵集團(tuán)和設(shè)計(jì)單位中鐵二院、中鐵設(shè)計(jì)院開展了江津站、圣泉站站房和配套工程設(shè)計(jì)工作。二是渝昆高鐵項(xiàng)目。已完成投資12億元，占投資總額的92%。目前江津段橋梁、隧道等主體工程已基本完成，全線進(jìn)入架梁鋪軌階段。
3.港口建設(shè)。珞璜港改擴(kuò)建工程。項(xiàng)目主體工程建設(shè)已全部完成，正在開展交工驗(yàn)收。蘭家沱作業(yè)區(qū)一期改建工程。項(xiàng)目基礎(chǔ)施工已全部完成，正在開展上部梁系結(jié)構(gòu)施工和引橋搭設(shè)。
4.普通公路建設(shè)。2023年，我區(qū)普通公路建設(shè)計(jì)劃投資7.57億元，較去年增長1.69億元，截至11月，已完成投資7.61億元，占年度投資100.52%。一是普通干線公路。有序推動(dòng)省道S549線雙寶至龍華沿江公路、省道S547灘盤至石門段改建工程以及國省道預(yù)防性、修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)，完成建設(shè)投資4.24億元。二是農(nóng)村公路。完成農(nóng)村公路建設(shè)108公里、村道安防工程86公里，實(shí)施農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程330公里，超額完成市區(qū)兩級(jí)目標(biāo)任務(wù)。三是橋隧維護(hù)。實(shí)施長江大橋健康監(jiān)測(cè)、危舊橋改造及維護(hù)，繼續(xù)推進(jìn)支坪綦河大橋主體工程建設(shè)等，完成年度建設(shè)投資0.88億元。四是日常養(yǎng)護(hù)管理。全面建立農(nóng)村公路三級(jí)“路長制”，農(nóng)村公路路長公示牌及養(yǎng)護(hù)公示牌落實(shí)到位。國省道好路率達(dá)92.5%，農(nóng)村公路好路率達(dá)84%，全區(qū)普通國省道、農(nóng)村公路路況綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)良。 |
|
|
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
國省道好路率 |
% |
≥ |
90 |
92.5 |
2.78 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
預(yù)決算差異率 |
% |
≤ |
80 |
1.07 |
98.66 |
100 |
6 |
6 |
2023年度各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行率良好。 |
|
|
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度 |
% |
≥ |
90 |
68.02 |
24.42 |
0 |
6 |
6 |
部分市級(jí)資金下達(dá)時(shí)間較晚，故截止當(dāng)年年底形成指標(biāo)未完成數(shù)。 |
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|
績效管理制度建設(shè) |
|
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
2018年我局印發(fā)《財(cái)務(wù)管理制度》（津交委發(fā)[2018]198號(hào)），該制度對(duì)項(xiàng)目績效管理作了明確規(guī)定。 |
|
|
公路交通流量增長率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
公共交通出行增長率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
延長道路使用壽命 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
相關(guān)受益對(duì)象滿意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
“三公”經(jīng)費(fèi)控制率 |
% |
≤ |
0 |
28.46 |
0 |
100 |
6 |
6 |
2023年三公經(jīng)費(fèi)較上年度有所上升的主要原因一是公務(wù)車?yán)吓f，使用了更多維修維護(hù)成本；二是交通執(zhí)法支隊(duì)當(dāng)年購置一輛公務(wù)車。 |
|
|
一般性支出控制率 |
% |
≤ |
0 |
1.72 |
0 |
100 |
6 |
6 |
2023年一般性公共預(yù)算撥款支出數(shù)較上年有所增加的原因是年中收到一筆1000萬元存量資金，調(diào)整了年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)，排除這一因素，一般性支出控制率小于零。 |
|
|
|
|
|
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|
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|
2. 重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表
普通干線公路建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)表
|
項(xiàng)目
名稱 |
普通干線公路建設(shè)項(xiàng)目 |
自評(píng)
總分
（分） |
100 |
|
項(xiàng)目主管
部門 |
重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) |
財(cái)政歸口科室 |
經(jīng)濟(jì)建設(shè)科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
劉樂 |
聯(lián)系電話 |
17783858701 |
|
|
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
2000000 |
2000000 |
2000000 |
|
|
|
|
其中：
財(cái)政撥款 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
按時(shí)完工，延長道路使用壽命，提高公路通行服務(wù)水平。 |
按時(shí)完工，延長道路使用壽命，提高公路通行服務(wù)水平。 |
按時(shí)完工，延長道路使用壽命，提高公路通行服務(wù)水平。 |
|
|
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
驗(yàn)收合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
25 |
25 |
|
|
一般安全事故 |
起 |
≤ |
1 |
0 |
100 |
100 |
25 |
25 |
|
|
群眾滿意度 |
% |
≥ |
85 |
87 |
2.35 |
100 |
15 |
15 |
|
|
延長道路使用壽命 |
年 |
≥ |
3 |
3 |
0.00 |
100 |
15 |
15 |
|
|
超過概算總投資的項(xiàng)目數(shù) |
個(gè) |
≤ |
0 |
0 |
0.00 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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- ? 績效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
- ? 關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明
我單位已對(duì)財(cái)政年度為2023年的118個(gè)項(xiàng)目完成績效自評(píng)，其中：執(zhí)行率為100%的項(xiàng)目78個(gè)，尚未執(zhí)行完畢的項(xiàng)目40個(gè)。主要原因?yàn)轫?xiàng)目未到支付節(jié)點(diǎn)。下一步，我單位將持續(xù)關(guān)注項(xiàng)目績效完成情況，定期檢查項(xiàng)目支付進(jìn)度情況，提高各級(jí)資金執(zhí)行效率和使用效益，持續(xù)強(qiáng)化項(xiàng)目管理。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
區(qū)財(cái)政局已委托第三方對(duì)國省道和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目正在開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：楊笑秋??? 聯(lián)系電話：023-47522541
