重慶市江津區公路事務中心2026年單位預算情況說明

?????一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹執行公路管理相關法律、法規、規章和政策；參與公路建設、養護、路政、運營相關措施、制度、技術規范的起草和組織實施工作。

2.負責公路行業發展研究，以及有關規劃編制和組織實施的事務工作。

3.負責全區普通國省縣道公路建設、養護和管理的相關事務工作。負責全區農村公路建設、養護管理相關事務工作。負責全區普通國省縣道公路服務設施建設、管理工作。

4.負責轄區公路路政管理的事務工作。

5.負責轄區職責范圍內的橋梁和隧道的日常養護管理工作。

6.負責全區普通國省縣道路網運行管理、公路行業安全、應急管理、公路戰備的事務工作。

7.負責轄區公路行業生態環境保護、節能減排等有關事務工作。

8.負責公路行業統計、信用體系建設、科技成果推廣應用和信息化等事務工作；負責公路行業精神文明建設工作。

9.完成主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成。

單位內設機構14個，分別是：綜合科、國省道管護科、農村公路管護科、公路建設科、路政事務科、安全科、機械管理科、先鋒公路管理站、油溪公路管理站、白沙公路管理站、賈嗣公路管理站、蔡家公路管理站、李市公路管理站、小修作業隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2026年年初預算收入總計3,498.50萬元，支出總計3,498.50萬元。

（二）收入預算情況。

2026年年初預算數3,498.50萬元，其中：一般公共預算撥款3,498.50萬元。收入較去年增加30.07萬元，主要是一般公共預算撥款增加30.07萬元。

按照我區預算管理要求，財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2026年結轉并編制到2026年預算的資金。2026年非財政撥款結轉金額0萬元.

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（三）支出預算情況。

2026年年初預算數3,498.50萬元，其中：社會保障和就業支出1,163.99萬元，衛生健康支出225.13萬元，住房保障支出102.32萬元，交通運輸支出2,007.06萬元。支出較去年增加30.07萬元，主要是基本支出減少152.55萬元，項目支出增加182.62萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2026年財政撥款收入年初預算數3,498.50萬元，支出年初預算數3,498.50萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入3,498.50萬元，一般公共預算財政撥款支出3,498.50萬元，比2025年增加30.07萬元。其中：基本支出3,167.60萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年減少152.55萬元，主要原因是人員退休和調出,相關開支減少；項目支出330.90萬元，主要用于公路附屬設施維修維護，道路安全整治，路政管理等重點工作，比2025年增加182.62萬元，主要原因是公路建設、路政管理、農村公路養護管理支出增加。

?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區公路事務中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區公路事務中心2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2026年一般公共預算“三公”經費年初預算38.5萬元，比2025年減少1萬元，下降2.53%，主要原因是公務用車運行維護費比上年減少，有兩臺公務車執行新能源公務車運行維護費預算標準。

（二）“三公”經費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2025年持平；

2026年公務接待費年初預算數0.5萬元，與2025年持平；

2026年公務用車運行維護費年初預算數38.50萬元，比2025年減少1萬元，主要原因是有兩臺公務車執行新能源公務車運行維護費預算標準；

2026年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2025年持平。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款330.90萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，單位共有車輛13輛，其中應急保障用車13輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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