重慶市江津區(qū)教育委員會2023年度部門決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行教育工作法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策；編制教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；研究全區(qū)教育改革和發(fā)展的重大問題，管理、指導全區(qū)教育工作。2.負責全區(qū)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理，管理全區(qū)教育事業(yè)單位；負責全區(qū)教育體制改革和全區(qū)學校布局規(guī)劃調整；指導各級各類學校的教育教學改革、課程教材建設和教育科研工作；負責教育統(tǒng)計、信息工作。3.負責推進義務教育均衡發(fā)展，促進教育公平；負責義務教育的指導和協(xié)調，組織實施促進公共教育資源進一步向農村和邊遠地區(qū)傾斜的政策措施，實施基礎教育教學改革；管理、指導普通高中教育、職業(yè)教育、幼兒教育、特殊教育和成人教育工作，全面實施素質教育；做好在津高等院校發(fā)展服務工作。4.負責全區(qū)教育督導工作；負責全區(qū)基礎教育發(fā)展水平、質量監(jiān)測工作。5.指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，組織實施深化職業(yè)教育教學改革的政策措施，對職業(yè)學校辦學水平和質量進行指導。6.負責全區(qū)教育經費的統(tǒng)籌管理，提出教育專項經費和項目經費的使用方案，參與教育經費的審計監(jiān)督；負責教育經費的安排和預、決算工作；負責教育援助工作。7.統(tǒng)籌管理、協(xié)調全區(qū)民辦教育，擬定民辦教育管理的具體措施，規(guī)范辦學秩序，承擔民辦教育監(jiān)管的責任。8.負責管理、指導全區(qū)各級各類學校的思想政治、德育、體育、衛(wèi)生、藝術教育和法制教育、國防教育等工作。9.主管全區(qū)教師工作，按照管理權限管理學校干部和教師隊伍；組織實施教師資格制度；管理、指導學校干部、教師的崗位培訓和繼續(xù)教育工作。10.統(tǒng)一管理全區(qū)學歷教育、學籍管理，負責高校招生、考試和高等教育自學考試工作。11.會同有關部門，做好師范類高校畢業(yè)生就業(yè)管理和就業(yè)指導工作及管理老年教育工作。12.指導學校后勤和安全保衛(wèi)工作。13.負責教育系統(tǒng)國有資產管理、學校建設、教育裝備、教育產業(yè)發(fā)展工作，管理、指導教育系統(tǒng)勤工儉學、學校后勤改革工作；負責全區(qū)的語言文字管理和普通話培訓測試工作，擬定全區(qū)語言文字工作中長期規(guī)劃。14.承擔法律法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的安全監(jiān)管責任。15.牽頭負責全區(qū)科教體制改革專項小組的相關工作。16.負責全區(qū)教育系統(tǒng)人才隊伍建設。17.負責社區(qū)教育管理工作。18.完成區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市江津區(qū)教育委員會是區(qū)政府組成部門，正處級。中共重慶市江津區(qū)委教育工作委員會與重慶市江津區(qū)教育委員會合署辦公。設置辦公室、組織科、人事科、基礎教育科、職成幼教科、財務審計科、計劃基建科、法制安全科、群眾工作科、區(qū)委教育秘書組秘書科共10個內設機構。6個直屬單位（區(qū)教育考試中心、區(qū)教師發(fā)展中心、區(qū)老年大學、區(qū)技裝中心、區(qū)資健中心和區(qū)教育評測中心），管理145所學校（幼兒園）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計225578.02萬元，支出總計225578.02萬元。收支較上年決算數增加13385.99萬元，增長6.31%，主要原因是教職工人員增加、保育費等事業(yè)收入增加和延時費等其他收入增加。

2.收入情況。2023年度收入合計224635.49萬元，較上年決算數增加12809.13萬元，增長6.05%，主要原因是教職工人員增加、保育費等事業(yè)收入增加和延時費等其他收入增加。其中：財政撥款收入207893.40萬元，占92.55%；事業(yè)收入5770.54萬元，占2.57%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入10971.55萬元，占4.88%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余942.53萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計224505.07萬元，較上年決算數增加13002.76萬元，增長6.15%，主要原因是教職工人員增加、保育費等事業(yè)收入增加和延時費等其他收入對應的支出增加。其中：基本支出186427.09萬元，占83.04%；項目支出38077.98萬元，占16.96%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余1072.95萬元，較上年決算數增加383.23萬元，增長55.56%，主要原因是延時服務未完成，需結轉到次年1月。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計207893.40萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加7170.92萬元，增長3.57%。主要原因是教職工人員增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入207874.40萬元，較上年決算數增加7320.59萬元，增長3.65%。主要原因是教職工人員增加。較年初預算數增加3682.76萬元，增長1.80%。主要原因是教職工人員增加追加預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出207874.40萬元，較上年決算數增加7209.92萬元，增長3.59%。主要原因是教職工人員增加。較年初預算數增加3682.76萬元，增長1.80%。主要原因是教職工人員增加追加預算。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，0，主要原因是一般公共預算財政撥款上下年均無結轉和結余

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出159671.03萬元，占76.81%，較年初預算數增加4037.30萬元，增長2.59%，主要原因是教職工人員增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出31130.00萬元，占14.98%，較年初預算數減少271.47萬元，下降0.86%，主要原因是基數調整導致變化。

（3）衛(wèi)生健康支出9968.34萬元，占4.80%，較年初預算數減少44.28萬元，下降0.44%，主要原因是基數調整導致變化。

（4）住房保障支出7105.02萬元，占3.42%，較年初預算數減少33.18萬元，下降0.46%，主要原因是基數調整導致變化。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出170855.23萬元。其中：人員經費155481.50萬元，較上年決算數增加12970.51萬元，增長9.10%，主要原因是教職工人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金。公用經費15373.73萬元，較上年決算數增加248.86萬元，增長1.65%，主要原因是人員增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修維護費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入19.00萬元，較上年決算數減少39.00萬元，下降67.24%，主要原因是上級下達政府性基金預算撥款減少。本年支出19.00萬元，較上年決算數減少39.00萬元，下降67.24%，主要原因是上級下達政府性基金預算撥款減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

?2023年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要用途用于……

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計22.47萬元，較年初預算數減少34.52萬元，下降60.57%，較上年支出數減少2.36萬元，下降9.50%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較年初預算有所下降。強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。嚴格控制公務車運行費用。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于……費用支出較年初預算數減少5.00萬元，下降100%，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國（境）支出，與上年持平。

?公務車購置費0.00萬元，主要用于……費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度未發(fā)生公務車購置費支出。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未發(fā)生公務車購置費支出。

?公務車運行維護費17.69萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.31萬元，下降15.76%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本較年初預算有所下降。較上年支出數減少0.95萬元，下降5.10%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本較年初預算有所下降。

?公務接待費4.78萬元，主要用于接待上級部門、其他區(qū)縣到我區(qū)考察，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少26.21萬元，下降84.58%，較上年支出數減少1.40萬元，下降22.65%，主要原因是我部門繼續(xù)強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費比年初預算和上年決算大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待64批次678人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費70.43元，車均購置費0萬元，車均維護費3.54萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出22.10萬元，較上年決算數減少13.45萬元，下降37.83%，主要原因是壓縮線下會議，節(jié)約支出。本年度培訓費支出517.00萬元，較上年決算數減少315.27萬元，下降37.88%，主要原因是節(jié)約支出，減少參培人次。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出176.00萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、其他交通費用等。機關運行經費較上年支出數增加7.91萬元，增長4.71%，主要原因是人員增加，水電費用增長。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

? 2023年度本部門政府采購支出總額5377.24萬元，其中：政府采購貨物支出3103.40萬元、政府采購工程支出1071.92萬元、政府采購服務支出1201.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額1699.68萬元，占政府采購支出總額的31.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1349.12萬元，占政府采購支出總額的25.09 %。主要用于采購校園技術裝備、辦公設備及教玩具。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據預算績效管理要求，我委對部門整體和1419個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1419項，涉及資金76163.45萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。（見附表）

2.績效自評報告或案例。（本部門無此事項）

3.關于績效自評結果的說明。（本部門無此事項）

（三）重點績效評價結果。（本部門無此事項）

? 六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：財務審計科023-47527496

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2023年度部門整體績效自評表

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2023年度項目績效自評表

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