重慶市江津區雙福雙溪幼兒園2024年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

提供幼兒教育服務，促進學前教育事業發展。

1.負責實施科學的保育和教育，促進幼兒身體智力協調發展。

2.與家庭、社區和小學合作，豐富和拓展幼兒教育資源，營造良好的教育環境 。

3.照管在園幼兒生活，培養幼兒初步的生活自理能力和良好的習慣。

4.開展衛生保健知識宣傳和教育，保障食品、飲水和環境衛生，組織幼兒健康體檢，建立幼兒健康檔案，協助衛生部門開展疾病防控和計劃免疫工作。

5.開展體、智、德、美等方面的教育活動，促進幼兒身心和諧發展。

6.開展保育教育研究活動，總結保教經驗，探索保教新方法，提高保教水平；

7.開展安全教育和培訓，承擔房屋、設備、消防、交通、食品、藥物、幼兒接送交接、活動組織等方面的安全防護工作，保障幼兒安全。

8.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生等工作，并加強對幼兒的安全教育。

9.承擔從事學前教育教學的相關社會服務。

10.完成行政主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置

我園是一所經重慶市江津區編制委員會批準設立具有獨立法人資格的單位，為獨立編制機構和獨立核算機構。2024年度，學校機構設置為：園長辦公室，由梁燕同志任學校園長，全面主持學校行政工作；由樊萍同志任后勤主任，負責學校的人事政工、安全、后勤等工作；保教處設保教主任一名，由李真真同志負責學校保教宣傳、工會等工作。本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計158.91萬元，支出總計158.91萬元。收支較上年增加150.65萬元，增長1823.85%，主要原因為本單位于2024年新成立，與雙福幼兒園剝離，獨立建制，相應人員經費及公用經費相應增加。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計158.91萬元，較上年增加150.65萬元，增長1823.85%，主要原因為本單位于2024年新成立，與雙福幼兒園剝離，獨立建制，相應人員經費及公用經費相應增加。其中：財政撥款收入44.07萬元，占比27.73%；事業收入97.67萬元，占比61.46%；其他收入17.17萬元，占比10.80%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計158.91萬元，較上年增加150.65萬元，增長1823.85%，主要原因為本單位于2024年新成立，與雙福幼兒園剝離，獨立建制，相應人員經費及公用經費相應增加。其中：基本支出156.29萬元，占比98.35%；項目支出2.63萬元，占比1.65%。
4. ? 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比無增減，主要原因是在2024年度內合理規劃預算，所有資金都得到了充分利用，使得收入與支出基本持平。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計44.07萬元，支出總計44.07萬元。收支較上年增加35.81萬元，增長433.54%，主要原因為本單位于2024年新成立，招收教職工和幼兒園，各項費用相應增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入44.07萬元，較上年決算數增加35.81萬元，增長433.54%，主要原因為本單位于2024年新成立，招收教職工和幼兒園，各費用相應增加。較年初預算數增加24.44萬元，增長124.50%，主要原因是本單位于2024年新成立，招收教職工和幼兒園，費用增幅較大。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出44.07萬元，較上年決算數增加35.81萬元，增長433.54%，主要原因是本單位于2024年新成立，招收教職工和幼兒園，各項費用相應增加。較年初預算數增加24.44萬元，增長124.50%，主要原因是本單位于2024年新成立，招收教職工和幼兒園，各項費用相應增加。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比無增減，主要原因是2024年度內合理規劃預算，所有資金都得到了充分利用，使得收入與支出基本持平。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出35.94萬元，占81.56%，較年初預算數增加20.55萬元，增長133.53%，主要原因是項目經費增加。

（2）社會保障與就業支出4.78萬元，占10.84%，較年初預算數增加2.73萬元，增長133.17%，主要原因是本年度增加在職教師3人。

（3）衛生健康支出1.68萬元，占3.80%，較年初預算數增加0.51萬元，增長43.59%，主要原因是增加在職教師3人。

（4）住房保障支出1.67萬元，占3.80%，較年初預算數增加0.65萬元，增長63.73%，主要原因是本年度增加在職教師3人。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出41.44萬元。其中：人員經費31.61萬元，主要用于教育教學和教職工支出，較上年決算數增加28.18萬元，增長821.57%，主要原因是本單位于2024年新成立，招收教職工和幼兒園，費用相應增加。公用經費9.83萬元，主要用于幼兒園教育教學活動支出，較上年決算數增加9.83萬元，增加100%，主要原因是本單位于2024年新成立，招收教職工和幼兒園，幼兒園日常開支費用增加。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2024年度未發生“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2024年度未預算因公出國（境）費用。較上年支出數無增減，主要原因是本單位2024年度未發生因公出國（境）費用。

公務車購置費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2024年度未預算也未發生公務車購置費用。

公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2024年度未預算也未發生公務車運行維護費。

公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2024年度未預算也未發生公務接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減主要原因是本單位無會議費支出。本年度培訓費支出0.05萬元，與2023年度相比，增加0.05萬元，增長100%，主要原因是2024年度產生一次赴外培訓活動。

（二）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額3.55萬元，其中：政府采購貨物支出3.55萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額3.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.55萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購校門口LED顯示屏。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金0.97萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）根據預算績效管理要求，我園對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金0.97萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（2）公開內容。詳見表格。

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2024年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

經本單位自評，本年度所有項目均完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：張玲麗?? 聯系電話：023-47539650