| [ 索引號 ] | 11500381750069234B/2025-00364 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-26 | [ 發布日期 ] | 2025-08-26 |
發布日期： 2025-08-26 14:36:51
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一、單位基本情況
（一）職能職責
全面貫徹黨的教育方針，培養學生的創新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業的建設者和接班人。我校是全日制高完中，主要職責是在區教委的領導下，承擔初級中學和高中教育教學。
（二）機構設置
2024年度，納入本部門決算匯編范圍內的獨立核算單位1個。內設機構為八大部門：辦公室、教務處、學生處、總務處、教科處、工會、團委、年級組。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計10371.00萬元，支出總計10371.00萬元。收支較上年增加794.02萬元，增長8.29%，主要原因為社保基數調標、新增項目支出2024年城鄉義務教育補助經費校舍維修工程江津二中擴建工程－生化池工程7萬元、2024年城鄉教育補助經費校舍維修江津二中10KV纂中線10#到14#段線路遷改建設工程9萬元、2024年城鄉義務教育補助經費校舍維修江津二中校園維修工程1432790.88元、2024年城鄉義務教育補助經費校舍維修江津二中校園擴建基礎設施建設項目－環境及附屬工程2369500元、2024年城鄉義務教育補助經費校舍維修江津二中校園擴建設施建設工程－1600KVA配電及室外配線工程16萬元、江津二中三資盤活經費3631034.73元，2024年改善辦學條件（區級資金）－江津二中教室及宿舍門采購638330元等。
（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況
（1）教育支出7579.13萬元，占比73.10%。較年初預算數增加911.60萬元，增長13.67%，主要原因為社?；鶖嫡{標、新增項目支出2024年城鄉義務教育補助經費校舍維修工程江津二中擴建工程－生化池工程7萬元、2024年城鄉教育補助經費校舍維修江津二中10KV纂中線10#到14#段線路遷改建設工程9萬元、2024年城鄉義務教育補助經費校舍維修江津二中校園維修工程1432790.88元、2024年城鄉義務教育補助經費校舍維修江津二中校園擴建基礎設施建設項目－環境及附屬工程2369500元、2024年城鄉義務教育補助經費校舍維修江津二中校園擴建設施建設工程－1600KVA配電及室外配線工程16萬元、江津二中三資盤活經費3631034.73元，2024年改善辦學條件（區級資金）－江津二中教室及宿舍門采購638330元等。
（2）社會保障與就業支出1892.16萬元，占18.25%，較年初預算數增加517.65萬元，增長37.66%，主要原因是補繳了2022年度養老保險基數調整后的差額。
（3）衛生健康支出506.02萬元，占4.88%，較年初預算數減少17.59萬元，下降3.36%，主要原因是在職人員2024年退休較多。
（4）住房保障支出390.50萬元，占3.77%，較年初預算數減少17.12萬元，下降4.20%，主要原因是在職人員2024年退休較多。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出9476.18萬元。其中：人員經費8526.89萬元，主要用于發放在職人員工資、社保繳費、公積金繳費，離退休人員健康休養費、公務員醫療補助等。較上年決算數增加169.31萬元，增長2.03%，主要原因是補繳了2022年度養老保險基數調整后的差額。公用經費949.29萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等，較上年決算數減少25.71萬元，減少2.64%，主要原因是學生人數減少。
（五）政府性基金預算收支決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入3.19萬元，與2023年度相比，增加3.19萬元，增長100.00%，主要原因是中央資金下達江津二中高中部體育場館建設項目款。本年支出3.19萬元，與2023年度相比，增加3.19萬元，增長100.00%，主要原因是中央資金下達江津二中高中部體育場館建設項目款。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況
（一）“三公”經費支出總體情況
2024年度“三公”經費支出共計2.40萬元，較年初預算數減少0.60萬元，下降20.00%，主要原因是年初預算0.60萬元公務接待費， 2024年度未產生公務接待費。較上年支出數減少0.57萬元，減少19.19%，主要原因是2024年度未產生公務接待費。
（二）“三公”經費分項支出情況
因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00。
公務車購置費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00。
公務車運行維護費2.4萬元，主要用于公務車運行中產生 的油費、充電費、過路費、維修保養費、車險費等。費用支出較年初預算數減少0.10萬元，較上年支出數減少0.57萬元，下降19.19，主要原因是上年中新購公務車為充電車，大大節約了油費，且新車的維修費較低。
公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數減少0.50萬元，較上年支出數增加0.00萬元，下降100.00%，主要原因是2024年度未產生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0.00個團組，0.00人；公務用車購置0.00輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0.00批次0.00人，其中：國內外事接待0.00批次，0.00人；國（境）外公務接待0.00批次，0.00人。人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.20萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況
2024年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是2023年和2024年均無會議費支出。本年度培訓費支出26.56萬元，與2023年度相比，減少7.55萬元，下降22.13%，主要原因是本年度外出培訓人數及次數減少。
（二）機關運行經費情況
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于出差、開會、應急保障等。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額52.64萬元，其中：政府采購貨物支出8.15萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出44.49萬元。授予中小企業合同金額6.87萬元，占政府采購支出總額的13.06%，其中：授予小微企業合同金額6.87萬元，占政府采購支出總額的13.06%。主要用于采購復印紙等辦公用品。
五、預算績效管理情況
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和15個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評15項，涉及資金775.25萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1. 績效目標自評表
（1）公開范圍。我單位對2024年城鄉義務教育補助經費校舍維修江津二中校園擴建基礎設施建設項目－環境及附屬工程開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金236.95萬元，評價得分100分，評價等次為優，績效評價沒有發現任何問題。
（2）公開內容。詳見表格。
2024年度項目績效自評表
|
項目 名稱 |
2024年城鄉義務教育補助經費校舍維修江津二中校園擴建基礎設施建設項目－環境及附屬工程 |
自評 總分 （分） |
100.00 | ||||||||||
|
項目主管 部門 |
515－重慶市江津第二中學校 |
財政歸口科室 |
005－教科文科 |
項目 聯系人 |
張濤 |
聯系電話 |
13368009063 | ||||||
|
年度總金額 |
年初 預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 （%） |
執行率 權重 |
執行率 得分 （分） | |||||||
|
0.00 |
2,369,500.00 |
2,369,500.00 |
100% |
10.00 |
10.00 | ||||||||
|
其中： 財政撥款 |
0.00 |
2,369,500.00 |
2,369,500.00 |
100% |
10.00 |
10.00 | |||||||
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||
|
|
擴建校區道路、大門等配套建設項目，以保障擴建校區正常投入使用。2020年已支付7950951.22元，現已結算，根據結算函付所有剩余款項。 |
本年根據結算函付所有剩余款項236.95萬元。完成了擴建校區道路、大門等配套項目的建設，保障了擴建校區正常投入使用。 | |||||||||||
|
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質 |
指標 值 |
全年 完成值 |
偏離度（%） |
得分 系數 （%） |
指標 權重 （分） |
指標得分 （分） |
說明 | ||||
|
本次支付后達到支付金額的比率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||||
|
驗收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
| ||||
|
設備利用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||||
|
服務對象滿意度 |
% |
≥ |
85 |
86 |
1.18 |
100 |
10 |
10 |
| ||||
|
本次支付金額 |
萬元 |
＝ |
236.95 |
236.95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||
本單位無此事項。
（三）重點績效評價結果
本單位無此事項。
六、專業名詞解釋
部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：張濤??? 聯系電話：023-47840074
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
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