重慶市江津第六中學校（本級）2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.主要職能。江津六中的宗旨是實施初中義務(wù)教育和高中階段的優(yōu)質(zhì)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（1）負責實施初中和高中學歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。實施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量。積極開展“培優(yōu)補差”“競賽輔導(dǎo)”等活動，使學生在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。

（2）承擔深化課程內(nèi)容改革，加強探索學科教學新模式，探索課標制定、教材使用與考試評價的銜接。以現(xiàn)代教學技術(shù)為支撐，以中學新課改為契機，深入推進素質(zhì)教育，全面實現(xiàn)中學教育培養(yǎng)目標。

（3）負責把德育放在首位，寓德育于學科教學之中。組織開展與學生年齡相適應(yīng)的社會生活實踐活動，形成“學校、家庭、社會”三結(jié)合的思想道德教育體系，促進學生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習慣。

（4）負責根據(jù)辦學標準和要求，提供配套的教育教學設(shè)施設(shè)備。保障學校校園環(huán)境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫(yī)療等服務(wù)，為學生學習、生活提供保障。

（5）負責保證學生的課外活動時間，組織開展文化娛樂等課外活動。

（6）承擔為學生減免學雜費、課本費及相應(yīng)的教輔資料費，為貧困學生提供政策性補助。

5.負責保證學生的課外活動時間，組織開展文化娛樂等課外活動。

6.承擔為學生減免學雜費、課本費及相應(yīng)的教輔資料費，為貧困學生提供政策性扶助。

（二）機構(gòu)設(shè)置

學校下設(shè)黨政辦、教務(wù)處、學生處、總務(wù)處、教科處、工會、團委、法制安全科共八個處室。學校共有六個年級67個班。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2024年度收入總計6756.00萬元，支出總計6756.00萬元。收、支與2023年度相比，增加273.81萬元，增長4.22%，主要原因是本年有擴建工程等項目的大額工程款經(jīng)費安排。
2. 收入情況。2024年度收入合計6756.00萬元，與2023年度相比，增加273.81萬元，增長4.22%，主要原因是本年有擴建工程等項目的大額工程款經(jīng)費安排。其中：財政撥款收入6480.88萬元，占95.93%；事業(yè)收入275.12萬元，占4.07%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3. 支出情況。2024年度支出合計6756.00萬元，與2023年度相比，增加273.81萬元，增長4.22%，主要原因是學校教育事業(yè)發(fā)展的合理增長。其中：基本支出5540.38萬元，占82.01%；項目支出1215.62萬元，占17.99%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收、支總計6480.88萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加358.74萬元，增長5.86%，是學校教育事業(yè)發(fā)展的合理增長趨勢。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6480.88萬元，與2023年度相比，增加358.74萬元，增長5.86%，是學校教育事業(yè)發(fā)展的合理增長趨勢。較年初預(yù)算數(shù)增加1460.40萬元，增長29.09%。主要原因是預(yù)算時未對擴建工程等大額非日常工程項目進行預(yù)算編制。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2. 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6480.88萬元，與2023年度相比，增加358.74萬元，增長5.86%。是學校教育事業(yè)發(fā)展的合理增長趨勢。較年初預(yù)算數(shù)增加1460.40萬元，增長29.09%。主要原因是預(yù)算時未對擴建工程等大額非日常工程項目進行預(yù)算編制。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

3. 比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出5107.23萬元，占78.80%，較年初預(yù)算數(shù)增加1214.53萬元，增長31.20%，主要原因是預(yù)算時未對擴建工程等大額非日常工程項目進行預(yù)算編制 。

（2）社會保障與就業(yè)支出867.95萬元，占13.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加246.64萬元，增長39.70%，主要原因是本年根據(jù)政策要求對養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)進行了調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出283.61萬元，占4.38%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬元，下降0.12%，主要原因是在職人員數(shù)量略有波動。

（4）住房保障支出222.09萬元，占3.43%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.42萬元，下降0.19%，主要原因是在職人員數(shù)量略有波動 。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共財政撥款基本支出5265.26萬元。其中：人員經(jīng)費4712.04萬元，與2023年度相比，增加124.00萬元，增長2.70%，主要是對社會保障與就業(yè)支出經(jīng)費增加，原因是根據(jù)政策口徑對養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)進行了調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利、社保等方面。公用經(jīng)費553.23萬元，與2023年度相比，減少4.06萬元，下降0.73%，主要原因是預(yù)算時學生基數(shù)減少，生均公用經(jīng)費略有減少。公用經(jīng)費用途主要包括保障學校相關(guān)教育教學事項工作的運轉(zhuǎn)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計1.20萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降20.00%，主要原因是響應(yīng)財政過“緊日子、苦日子”的號召，節(jié)省開支。較上年支出數(shù)增加0.41萬元，增長51.90%，主要原因是對公務(wù)車的維修維護開支增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。與2023年度相比，無增減。

公務(wù)車購置費0.00萬元。與2023年度相比，無增減。

公務(wù)車運行維護費1.20萬元，主要用于對公務(wù)用車的維修維護。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)增加0.41萬元，增長51.90%，主要原因是本年公務(wù)用車頻次增多，日常維修維護費增加。

?公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降100.00%，主要原因是節(jié)省開支，減少非必要支出。較上年支出數(shù)無增減。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

?2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.20萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.23萬元，下降100.00%，主要原因是節(jié)省開支，減少非必要支出。本年度培訓費支出11.64萬元，與2023年度相比，減少2.63萬元，下降18.43%，節(jié)省開支，合理控制培訓規(guī)模。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本單位政府采購支出總額1.80萬元，其中：政府采購貨物支出1.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.80萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.80萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公用品。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對13個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評13項，涉及資金1,215.62萬元；未委托第三方形式開展績效自評。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。我單位對2024年改善普通高中辦學條件江津六中內(nèi)操場擋土墻排危項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金8萬元，評次等級為優(yōu)，績效評價沒有發(fā)現(xiàn)任何問題。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2. 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

經(jīng)本單位自評，本年度所有項目均完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：歐卓睿??? 聯(lián)系電話：023-61069621