重慶市江津田家炳中學(xué)校（本級(jí)）2024年度決算公開說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津田家炳中學(xué)校是重慶市江津區(qū)財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校的職責(zé)職能是實(shí)施初中義務(wù)教育和高中優(yōu)質(zhì)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）單位構(gòu)成

學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置為：書記、校長(zhǎng)各1人，由何方成同志任書記，劉彤同志任校長(zhǎng)；副書記1人，由蒲昭榮同志任副書記；紀(jì)委書記1人，由石國(guó)萬(wàn)同志任紀(jì)委書記；副校長(zhǎng)4人，由趙俊麗同志、郎永龍同志、張洪同志、刁宇峰同志任副校長(zhǎng)；設(shè)辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處、法制安全處、教科處等二級(jí)機(jī)構(gòu)；此外，還有婦聯(lián)、團(tuán)委兩個(gè)參照內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)管理的二級(jí)部門；業(yè)務(wù)管理類內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，即初一至高三6個(gè)年級(jí)組，每個(gè)年級(jí)組核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)10686.69萬(wàn)元，支出總計(jì)10686.69萬(wàn)元。收支較上年減少113.09萬(wàn)元，減少1.05%，主要原因?yàn)?/span>事業(yè)收入增加42.45萬(wàn)元，其他收入教育基金會(huì)捐款為0萬(wàn)元，生育津貼為0萬(wàn)元，初中延時(shí)服務(wù)費(fèi)收入減少152.79萬(wàn)元，支出減少超額績(jī)效清算等573.86萬(wàn)元，增加社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增等460.73萬(wàn)元、撫恤金、退休健康休養(yǎng)費(fèi)、退休“中人”一次性補(bǔ)貼等。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)10686.69萬(wàn)元，較上年減少113.09萬(wàn)元，減少1.05%，主要原因?yàn)?/span>事業(yè)收入增加42.45萬(wàn)元，其他收入教育基金會(huì)捐款為0萬(wàn)元，生育津貼為0萬(wàn)元，初中延時(shí)服務(wù)費(fèi)收入減少152.79萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入9709.93萬(wàn)元，占比90.86%；事業(yè)收入622.63萬(wàn)元，占比5.83%；其他收入354.13萬(wàn)元，占比3.31%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)10686.69萬(wàn)元，較上年減少113.09萬(wàn)元，減少1.05%，主要原因?yàn)?/span>支出減少超額績(jī)效清算等573.86萬(wàn)元，增加社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增繳費(fèi)等460.73萬(wàn)元等。其中：基本支出10592.48萬(wàn)元，占比99.12%；項(xiàng)目支出94.21萬(wàn)元，占比0.88%。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金由區(qū)財(cái)政收回下年重新安排。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)9709.93萬(wàn)元，支出總計(jì)9709.93萬(wàn)元。收支較上年減少2.75萬(wàn)元，減少0.03%，主要原因?yàn)?/span>支出減少超額績(jī)效清算等573.86萬(wàn)元，增加社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增繳費(fèi)等460.73萬(wàn)元等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9709.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.75萬(wàn)元，減少0.03%，主要原因?yàn)?/span>支出減少超額績(jī)效清算等573.86萬(wàn)元，增加社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增繳費(fèi)等460.73萬(wàn)元等。較年初預(yù)算數(shù)增加587.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.44%，主要原因是增加社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增繳費(fèi)等460.73萬(wàn)元，增加人員工資、社保繳費(fèi)、撫恤金、退休健康休養(yǎng)費(fèi)、退休“中人”一次性補(bǔ)貼、學(xué)生資助項(xiàng)目等。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9709.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.75萬(wàn)元，減少0.03%，主要原因?yàn)?/span>支出減少超額績(jī)效清算等573.86萬(wàn)元，增加社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增繳費(fèi)等460.73萬(wàn)元等。較年初預(yù)算數(shù)增加587.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.44%，主要原因是增加社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增繳費(fèi)等460.73萬(wàn)元，增加人員工資、社保繳費(fèi)、撫恤金、退休健康休養(yǎng)費(fèi)、退休“中人”一次性補(bǔ)貼、學(xué)生資助項(xiàng)目等。
3. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金由區(qū)財(cái)政收回下年重新安排。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出6945.06萬(wàn)元，占比71.53 %。較年初預(yù)算數(shù)增加53.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.77%，主要原因是增加人員工資、人員變動(dòng)、財(cái)政收回預(yù)算剩余指標(biāo)等。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出1363.86萬(wàn)元，占比14.04 %。較年初預(yù)算數(shù)增加540.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.11%，主要原因是增加社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增繳費(fèi)等460.73萬(wàn)元，退休健康休養(yǎng)費(fèi)、退休“中人”一次性補(bǔ)貼等追加預(yù)算。

（3）衛(wèi)生健康支出522.16萬(wàn)元，占比5.38 %。較年初預(yù)算數(shù)減少3.29萬(wàn)元，減少0.63%，主要原因是人員退休財(cái)政收回預(yù)算剩余指標(biāo)。

（4）住房保障支出418.12萬(wàn)元，占比4.31%。較年初預(yù)算數(shù)減少2.74萬(wàn)元，減少0.65%，主要原因是人員退休財(cái)政收回預(yù)算剩余指標(biāo)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出9615.72萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)8797.26萬(wàn)元，主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，較上年決算數(shù)增加224.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.62%，主要原因是增加社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)818.46萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等，較上年決算數(shù)減少82.92萬(wàn)元，減少9.2%，主要原因是減少差旅費(fèi)、行政補(bǔ)助工會(huì)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%，主要原因是全年按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，實(shí)際未支出“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.00萬(wàn)元，減少0.00%，主要原因按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，2024年實(shí)際未支出“三公”經(jīng)費(fèi)，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是全年按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，2024年無(wú)因公出國(guó)（境）的情況。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是按照從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，2024年無(wú)因公出國(guó)（境）的情況，與上年持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是按照從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，2024年未購(gòu)置公務(wù)用車，與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00，主要原因是2024年沒(méi)有公務(wù)用車，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是按照從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，2024年沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)產(chǎn)生，與上年持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，減少3.63萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是上級(jí)2024年沒(méi)有委托我單位主辦會(huì)議，我單位也沒(méi)有舉辦大型會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.57萬(wàn)元，與2023年度相比，減少38.90萬(wàn)元，減少81.95%，主要原因是根據(jù)區(qū)文件厲行節(jié)約要求，重慶市內(nèi)出差均不報(bào)銷伙食補(bǔ)助和出差地交通補(bǔ)助，使差旅費(fèi)大幅減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額6.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6.28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的64.01%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備如計(jì)算機(jī)及打印機(jī)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局（部、委、辦）對(duì)部門整體和14個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)14項(xiàng)，涉及資金94.21萬(wàn)元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0.00萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績(jī)效自評(píng)表和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表，單位只需公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)公開所有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表；無(wú)重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)選擇至少一個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格（金額單位：萬(wàn)元）。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2. ? 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3. ? 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展和改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊恩才??? 聯(lián)系電話：023-47510071