重慶市江南職業(yè)學校（本級）2024年度決算公開說明

?

?

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江南職業(yè)學校負責實施中職學歷教育，促進中職教育發(fā)展，開展中等職業(yè)教育學歷教育和社會培訓，培養(yǎng)中、初技術(shù)技能型人才。

1.依據(jù)國家教育方針和職業(yè)教育政策，制定契合區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展與產(chǎn)業(yè)需求的專業(yè)人才培養(yǎng)方案，涵蓋教學計劃、課程設(shè)置、實踐教學環(huán)節(jié)等，為社會輸送具有扎實專業(yè)技能和良好職業(yè)素養(yǎng)的中等專業(yè)技術(shù)人才。

2.建立完善教學管理制度，涵蓋教學常規(guī)、教師教學質(zhì)量評估、學生學業(yè)考核等方面，確保教學秩序穩(wěn)定與教學質(zhì)量提升。

3.以思想政治教育為核心，融合職業(yè)道德、心理健康、法制紀律等教育內(nèi)容，通過課堂教學、主題班會、社團活動、社會實踐等多種形式，如組織學生參觀愛國主義教育基地、開展職業(yè)禮儀大賽等，培養(yǎng)學生正確三觀與良好品德行為習慣，促進學生全面發(fā)展。

4.負責保證學生的課外活動時間，組織開展文化娛樂、勞動教育等課外活動。

5.承擔積極開展就業(yè)、再就業(yè)、從業(yè)人員繼續(xù)教育等社會培訓，開展在校生職業(yè)技能培訓、社會委托培訓等，提高技術(shù)技能水平。

6.承擔畢業(yè)生就業(yè)服務工作。指導學生擇業(yè)，提供安置服務，開展校企合作等工作。

7.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。

8.承擔從事中等職業(yè)教育相關(guān)的社會服務。

9.完成行政主管部門交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶江南職業(yè)學校2024年度共有編制人數(shù)244人，預算在職教師427人，中職學生在校人數(shù)7792人，下設(shè)辦公室、教務處、學生處、團委、總務處等二級機構(gòu)。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計10976.86萬元，支出總計10976.86萬元。收、支與2023年度相比，減少2409.85萬元，下降18.00%，主要原因是學校優(yōu)質(zhì)專業(yè)項目建設(shè)完成，項目支出減少。
2. ? 收入情況。2024年度收入合計10976.86萬元，與2023年度相比，減少2409.85萬元，下降18.00%，主要原因是學校優(yōu)質(zhì)專業(yè)項目建設(shè)完成，項目支出減少。其中：財政撥款收入10739.24萬元，占97.84%；事業(yè)收入237.62萬元，占2.16%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元
3. ? 支出情況。2024年度支出合計10976.86萬元，與2023年度相比，減少2409.85萬元，下降18.00%，主要原因是學校優(yōu)質(zhì)專業(yè)項目建設(shè)完成，項目支出減少。其中：基本支出8166.38萬元，占74.40%；項目支出2810.48萬元，占25.60%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是2023年和2024年均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收、支總計10739.23萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少2427.96萬元，下降18.44%。主要原因是學校優(yōu)質(zhì)專業(yè)項目建設(shè)完成，項目收支減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入10739.23萬元，與2023年度相比，減少2427.96萬元，下降18.44%。主要原因是學生人數(shù)減少，學校優(yōu)質(zhì)專業(yè)項目建設(shè)完成，項目支出減少。較年初預算數(shù)增加2674.63萬元，增長33.17%。主要原因是新增加了農(nóng)牧系，人員經(jīng)費增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出10739.24萬元，與2023年度相比，減少2427.96萬元，下降18.44%。主要原因是學生人數(shù)減少，學校優(yōu)質(zhì)專業(yè)項目建設(shè)完成，項目支出減少。較年初預算數(shù)增加2674.63萬元，增長33.17%。主要原因是新增加了農(nóng)牧系，人員經(jīng)費增加。

5. ? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是2023年和2024年均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出8709.46萬元，占81.10%，較年初預算數(shù)增加2257.45萬元，增長34.99%，主要原因是學生資助資金增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出1363.71萬元，占12.70%，較年初預算數(shù)增加411.11萬元，增長43.16%，主要原因是新增加了農(nóng)牧系，人員經(jīng)費增加。

（3）衛(wèi)生健康支出368.81萬元，占3.43%，較年初預算數(shù)增加2.77萬元，增長0.76%，主要原因是新增加了農(nóng)牧系，人員經(jīng)費增加。

（4）（4）住房保障支出297.27萬元，占2.77%，較年初預算數(shù)增加3.32萬元，增長1.13%，主要原因是新增加了農(nóng)牧系，人員經(jīng)費增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共財政撥款基本支出7928.75萬元。其中：人員經(jīng)費6051.17萬元，與2023年度相比，減少506.93萬元，下降7.73%，主要原因是臨時聘用人員數(shù)量減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、助學金、其他對個人和家庭補助支出。公用經(jīng)費1877.59萬元，與2023年度相比，減少92.74萬元，下降4.71%，主要原因是優(yōu)化資源配置，縮減差旅費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修維護費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品服務支出、辦公設(shè)備購置等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計3.93萬元，較年初預算數(shù)減少24.07萬元，下降85.96%，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數(shù)增加2.05萬元，增長109.04%，主要原因是本年到云南、貴州招生用車經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要用于本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

?公務車購置費0.00萬元，主要用于本單位2024年度未發(fā)生公務車購置費用支出。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務車購置費用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務車購置費用支出。

?公務車運行維護費3.33萬元，主要用于到云南貴州招生等。費用支出較年初預算數(shù)減少19.67萬元，下降85.52%，主要電車的運行維護費較低。較上年支出數(shù)增加3.06萬元，增長1133.33%，主要原因是2023年沒有公務用車，2024新增公務用車一臺，才產(chǎn)生了運行維護費。

?公務接待費0.61萬元，主要用于接待云南、貴州相關(guān)學校招生事宜。費用支出較年初預算數(shù)減少4.39萬元，下降87.80%，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.99萬元，下降61.88%，主要原因是招生接待費用略有增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待12批次96人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費63.07元，車均購置費0萬元，車均維護費3.33萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是年度未發(fā)生會議費支出。本年度培訓費支出21.80萬元，與2023年度相比，減少72.14萬元，下降76.79%，主要原因是上一年較本年培訓項目減少，培訓人員減少，培訓費用減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備5臺（套）。

（四）政府采購支出說明

?2024年度本單位政府采購支出總額537.46萬元，其中：政府采購貨物支出537.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額537.46萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額537.46萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設(shè)施設(shè)備購置。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

2024年根據(jù)預算績效管理要求，我單位對31個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評31項，涉及資金10976.86萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，項目完成情況好。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。我單位對江南職校運轉(zhuǎn)經(jīng)費（專戶）開展了績效評價，涉及項目資金26243.1萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價沒有發(fā)現(xiàn)任何問題。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

經(jīng)本單位自評，本年度所有項目均完成年度績效目標。（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：鄒雨君??? 聯(lián)系電話：17338339750