重慶市江津區永興初級中學校2026年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責?

重慶市江津區永興初級中學校現行的職能職責是：

1.實施素質教育，提高教育質量，使適齡兒童、少年在品德、智力、體質等方面全面發展。

2.承擔深化課程內容改革，加強探索學科教學新模式，探索課標制定、教材使用與考試評價的銜接。以現代教學技術為支撐，以中學新課改為契機，深入推進素質教育，全面實現中學教育培養目標，不斷提高教育質量，開足開齊國家規定的所有必修課程。

3.學校應當把德育放在首位，寓德育于教育教學之中，開展與學生年齡相適應的社會實踐活動，形成學校、家庭、社會相互配合的思想道德教育體系，促進學生養成良好的思想品德和行為習慣。

4.學校應當保證學生的課外活動時間，組織開展文化娛樂等課外活動。

5.承擔為學生減免學雜費、課本費及教輔資料費，為貧困學生提供政策性扶助。

6.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生等工作。

7.承擔從事初中學歷教育及相關社會服務。

8.完成行政主管部門交辦的其他事情。

（二）單位構成

重慶市江津區永興初級中學校事業編制人數45人，2026年預算在職人數43人，2026年預算學生人數413人。下設辦公室、教科處、后勤處、安全科等。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2026年年初預算收入總計1,172.14萬元，支出總計1,172.14萬元。

（二）收入預算情況

2026年年初預算數1,172.14萬元，其中：一般公共預算撥款1,172.14萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少36.27萬元，主要是一般公共預算撥款減少36.27萬元。

按照我區預算管理要求，財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2025年財政撥款結轉并編制到2026年預算的資金2.54萬元。

（三）支出預算情況

2026年年初預算數1,172.14元，其中：教育支出891.68萬元，社會保障和就業支出156.39萬元，衛生健康支出69.53萬元，住房保障支出54.54萬元。支出較去年增加XX萬元，主要是基本支出減少36.27萬元，項目支出增加0萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2026年財政撥款收入年初預算數1,172.14萬元，支出年初預算數1,172.14萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入1,172.14萬元，一般公共預算財政撥款支出1,172.14萬元，比2025年減少36.27萬元。其中：基本支出1,172.14萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年減少36.27萬元，主要原因是學生人數減少相應減少生均公用經費收支與人員減少人員支出相應減少；項目支出0萬元，與2025年相比無增減，主要原因是2025年和2026年無項目支出預算。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區永興初級中學校2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區永興初級中學校2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2026年一般公共預算“三公”經費年初預算0萬元，與2025年持平。

（二）“三公”經費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2025年持平；

2026年公務接待費年初預算數0萬元，與2025年持平；

2026年公務用車運行維護費年初預算數0萬元，與2025年持平；

2026年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2025年持平。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。2026年商品和服務定額支出預算87.11萬元，其中：?辦公費13.66萬元，水費2.00萬元，電費8.00萬元，郵電費2.00萬元，培訓費2.73萬元，工會經費21.36萬元，其他商品和服務支出39.36萬元。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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預算公開聯系人：鐘平章 ???聯系方式：023-47361116

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