重慶市江津區教育委員會（本級）2021年度區級部門決算情況說明

（一）職能職責。

1.貫 徹執行教育工作法律、法規、規章和方針政策；編制教育事業發展規劃；研究全區教育改革和發展的重大問題，管理、指導全區教育工作。2.負責全區各級各類教 育的統籌規劃和協調管理，管理全區教育事業單位；負責全區教育體制改革和全區學校布局規劃調整；指導各級各類學校的教育教學改革、課程教材建設和教育科研 工作；負責教育統計、信息工作。3.負責推進義務教育均衡發展，促進教育公平；負責義務教育的指導和協調，組織實施促進公共教育資源進一步向農村和邊遠地 區傾斜的政策措施，實施基礎教育教學改革；管理、指導普通高中教育、職業教育、幼兒教育、特殊教育和成人教育工作，全面實施素質教育；做好在津高等院校發 展服務工作。4.負責全區教育督導工作；負責全區基礎教育發展水平、質量監測工作。5.指導以就業為導向的職業教育的發展與改革，組織實施深化職業教育教 學改革的政策措施，對職業學校辦學水平和質量進行指導。6.負責全區教育經費的統籌管理，提出教育專項經費和項目經費的使用方案，參與教育經費的審計監 督；負責教育經費的安排和預、決算工作；負責教育援助工作。7.統籌管理、協調全區民辦教育，擬定民辦教育管理的具體措施，規范辦學秩序，承擔民辦教育監 管的責任。8.負責管理、指導全區各級各類學校的思想政治、德育、體育、衛生、藝術教育和法制教育、國防教育等工作。9.主管全區教師工作，按照管理權限 管理學校干部和教師隊伍；組織實施教師資格制度；管理、指導學校干部、教師的崗位培訓和繼續教育工作。10.統一管理全區學歷教育、學籍管理，負責高校招 生、考試和高等教育自學考試工作。11.會同有關部門，做好師范類高校畢業生就業管理和就業指導工作及管理老年教育工作。12.指導學校后勤和安全保衛工 作。13.負責教育系統國有資產管理、學校建設、教育裝備、教育產業發展工作，管理、指導教育系統勤工儉學、學校后勤改革工作；負責全區的語言文字管理和 普通話培訓測試工作，擬定全區語言文字工作中長期規劃。14.承擔法律、法規、規章、政策規定的安全監管責任。15.牽頭負責全區科教體制改革專項小組的 相關工作。16.負責全區教育系統人才隊伍建設。17.負責社區教育管理工作。18.完成區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。

重慶市江津區教育委員會是區政府組成部門，正處級。中共重慶市江津區委教育工作委員會與重慶市江津區教育委員會合署辦公。設置辦公室、組織科、人事科、基礎教育科、職成幼教科、財務審計科、計劃基建科、法制安全科、群眾工作科、區委教育秘書組秘書科共10個內設機構，6 個直屬單位（區教育考試中心、區教師發展中心、區老年大學、區技裝中心、區資健中心、區教育評測中心）。2021年末在職人員69人（不含區教育考試中 心、區教師發展中心），其中：行政人員35人，非參公事業人員34人。退休人員53人（不含區教育考試中心、區教師發展中心），其中：教委機關39人、技 裝中心7人、資健中心7人。公務用車2輛。其中：教委機關1輛、區資健中心1輛。

（三）單位構成。

2020年起，重慶市江津區老年大學、重慶市江津區教育信息技術與裝備中心、重慶市江津區學生資助和健康教育中心、重慶市江津區教育評估和監測中心4個下屬單位歸并到區教委機關統一管理、統一核算。

?二、部門決算情況說明

?（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年 度收入總計23360.74萬元，支出總計23360.74萬元。收支較上年決算數減少4055.94萬元、下降14.79%，主要原因是上年度用于全區 教育系統的義務教育薄弱環節改善與能力提升資金、擴大學前教育資源補助資金等金額較大，本年度年中調整預算給項目實施單位后金額大幅減少。

2.收入情況。2021年 度收入合計22839.11萬元，較上年決算數減少1341.19萬元，下降5.55%，主要原因是上年度用于全區教育系統的抗疫特別國債市級預留機動資 金等收入金額較大，本年度無收入。其中：財政撥款收入22654.93萬元，占99.19%；其他收入184.18萬元，占0.81%。此外，使用非財政 撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余521.63萬元。

3.支出情況。2021年 度支出合計23305.69萬元，較上年決算數減少1797.75萬元，下降7.16%，主要原因是上年度用于全區教育系統的抗疫特別國債市級預留機動資 金等支出金額較大，本年度支出金額大幅減少。其中：基本支出2046.6萬元，占8.78%；項目支出21259.09萬元，占91.22%。此外，結余 分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余55.05萬元，較上年決算數減少2258.19萬元，下降97.62%，主要原因是本年度項目資金撥付使用情況較好，財政資金無年末結轉。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年 度財政撥款收、支總計23149.81萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少4039.27萬元，下降14.86%。主要原因是上年度用于全 區教育系統的義務教育薄弱環節改善與能力提升資金、擴大學前教育資源補助資金等金額較大，本年度年中調整預算給項目實施單位后金額大幅減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年 度一般公共預算財政撥款收入22654.93萬元，較上年決算數減少1316.31萬元，下降5.49%。主要原因是上年度用于全區教育系統的抗疫特別國 債市級預留機動資金等支出金額較大，本年度支出金額大幅減少。較年初預算數減少36052.15萬元，下降61.41%。主要原因是年中將用于全區教育系統的項目經費預算指標調整到各項目實施預算單位。此外，年初財政撥款結轉和結余494.88萬元。

2.支出情況。2021年 度一般公共預算財政撥款支出23149.81萬元，較上年決算數減少1748.98萬元，下降7.02%。主要原因是上年度用于全區教育系統的抗疫特別國 債市級預留機動資金等支出金額較大，本年度支出金額大幅減少。較年初預算數減少35557.27萬元，下降60.57%。主要原因是年中將用于全區教育系統的項目經費預算指標調整到各項目實施預算單位。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少2290.29萬元，下降100%，主要原因是本年度項目資金撥付使用情況較好，財政資金無年末結轉。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出22679.43萬元，占97.97%，較年初預算數減少35593.35萬元，下降61.08%，主要原因是年中將用于全區教育系統的項目經費預算指標調整到各項目實施預算單位。

（2）文化旅游體育與傳媒支出20.70萬元，占0.09%，較年初預算數增加20.7萬元，增長0%，主要原因是預算追加2021年創文經費20.70萬元。

（3）社會保障與就業支出300.51萬元，占1.3%，較年初預算數增加60.97萬元，增長25.45%，主要原因是退休健康休養費增加。

（4）衛生健康支出86.6萬元，占0.37%，較年初預算數持平，下降0%，主要原因是本年度衛生健康支出未作預算調整。

（5）住房保障支出62.57萬元，占0.27%，較年初預算數持平，下降0%，主要原因是本年度衛生健康支出未作預算調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出2046.60萬元。其中：人員經費1498.99萬元，較上年決算數增加195.75萬元，增長15.02%，主要原因是零星增資、目標考核獎和績效高出部分增長以及新成立區教育評測中心增加8人導致人員經費增長。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫療費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭補助支出。公用經費547.61萬元，較上年決算數減少404.40萬元，下降42.48%，主要原因是本年度將一部分用于全區教育系統的職工教育經費預算指標調整給區教師發展中心使用。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修維護費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是無。本年支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是無。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。?

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

2021年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計25.77萬元，較年初預算數減少13.73萬元，下降34.76%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數增加16.54萬元，增長179.2%，主要原因是本年度區資健中心購置公務車1輛16.98萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，支出較年初預算數減少5萬元，下降100%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度未產生因公出國（境）費用支出，與上年持平。

公務車購置費16.98萬元，主要用于區資健中心購置公務車1輛。支出較年初預算數減少0.02萬元，下降0.12%。較上年支出數增加16.98萬元，增長0%，主要原因是本年度區資健中心購置公務車1輛。

公務車運行維護費6.95萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。支出較年初預算數減少1.05萬元，下降13.13%。較上年支出數減少0.86萬元，下降11.01%，主要原因是本年度嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本有所減少。

公務接待費1.84萬元，主要用于接待上級部門、其他區縣到我單位考察，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。支出較年初預算數減少7.66萬元，下降80.63%，主要原因是本單位繼續強化公務接待管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費得到有效控制。較上年支出數增加0.43萬元，增長30.50%，主要原因是本年度疫情好轉，公務活動有所增加。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年 度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待12批次148人，其中：國內外事接待12批次，0人； 國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費124元，車均購置費16.98萬元，車均維護費3.48萬元。

四、其他需要說明的事項

本單位決算經區教委批復后20日內向社會公開。

（一）機關運行經費情況說明。

2021年度本部門機關運行經費支出547.61萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數減少404.40萬元，下降42.48%，主要原因是年中將部分用于全區教育系統的職工教育經費預算指標調整給區教師發展中心實施使用。

（二）國有資產占用情況說明。

截 至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執 法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設 備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2021年 度本部門政府采購支出總額51.16萬元，其中：政府采購貨物支出51.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中 小企業合同金額51.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額51.16萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購 辦公設備，含電腦、打印機、空調、辦公家具等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本單位對21個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評21項，涉及資金20191.08萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

2.績效自評報告或案例。無

3.關于績效自評結果的說明。無

（三）重點績效評價結果。無

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非 本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費： 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47264887