重慶市江津區教育委員會（本級）及教育系統二級預算單位 2023年部門預算情況說明

一、單位基本情況

江津區教育二級預算單位142個，承擔著學前、小學、初中教育教學任務，其職能職責是：

（一）學前教育職能職責

1.負責實施科學的保育和教育，促進幼兒身體智力協調發展。

2.與家庭、社區和小學校合作，豐富和拓展幼兒教育資源，營造良好的教育環境 。

3.照管在園幼兒生活，培養幼兒初步的生活自理能力和良好的習慣。

4.開展衛生保健知識宣傳和教育，保障食品、飲水和環境衛生，組織幼兒健康體檢，建立幼兒健康檔案，協助衛生部門開展疾病防控和計劃免疫工作。

5.開展體、智、德、美等方面的教育活動，促進幼兒身心和諧發展。

6.開展保育教育研究活動，總結保教經驗，探索保教新方法，提高保教水平；

7.開展安全教育和培訓，承擔房屋、設備、消防、交通、食品、藥物、幼兒接送交接、活動組織等方面的安全防護工作，保障幼兒安全。

8.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生等工作，并加強對幼兒的安全教育。

9.承擔從事學前教育教學的相關社會服務。

10.完成行政主管部門交辦的其他任務。

（二）小學教育職能職責

1.負責實施小學校義務教育，促進基礎教育發展。實施素質教育，提高教育質量，使適齡兒童、少年在品德、智力、體質等方面全面發展。

2.承擔深化課程內容改革，加強探索學科教學新模式，探索課標制定、教材使用與考試評價的銜接。以現代教學技術為支撐，以小學校新課改為契機，深入推進素質教育，全面實現小學校教育培養目標，不斷提高教育質量，開足開齊國家規定的八個學習領域的所有必修課程。

3.負責把德育放在首位，寓德育于教學之中，開展與學生年齡相適應的社會實踐活動，形成學校、家庭、社會相互配合的思想道德教育體系，促進學生養成良好的思想品德和行為習慣。

4.負責保證學生的課外活動時間，組織開展文化娛樂等課外活動。

5.承擔為學生減免學雜費、課本費及教輔資料費，為貧困學生提供政策性扶助。

6.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生等工作。

7.承擔從事小學校義務教育及學前教育教學的相關社會服務。

8.完成行政主管部門交辦的其他任務。

（三）初中教育職能職責

1.負責實施初中義務教育，促進基礎教育發展。實施素質教育，提高教育質量，使適齡兒童、少年在品德、智力、體質等方面全面發展。

2.承擔深化課程內容改革，加強探索學科教學新模式，探索課標制定、教材使用與考試評價的銜接。以現代教學技術為支撐，以中學新課改為契機，深入推進素質教育，全面實現中學教育培養目標，不斷提高教育質量，開足開齊國家規定的所有必修課程。

3.負責把德育放在首位，寓德育于教學之中，開展與學生年齡相適應的社會實踐活動，形成學校、家庭、社會相互配合的思想道德教育體系，促進學生養成良好的思想品德和行為習慣。

4.負責保證學生的課外活動時間，組織開展文化娛樂等課外活動。

5．承擔為學生減免學雜費、課本費及教輔資料費，為貧困學生提供政策性扶助。

6.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生等工作。

7.承擔從事初中學歷教育及相關社會服務。

8.完成行政主管部門交辦的其他事情。

（二）單位構成

2022年江津區教育二級預算單位142個。2022年，教育系統預算單位157個，其中一級預算單位15個，二級預算單位142個。機關內設12個職能科室，委管（屬）事業單位6個，包括區教育考試中心、區教師發展中心、區技裝中心、區資健中心、區教育評估監測中心、區老年大學。其中區技裝中心、區資健中心、區教育評估監測中心、區老年大學經費預算到區教委。全區共有各級各類學校（幼兒園）366所（不含高校），在校學生20萬余人。區教委所屬公辦學校（幼兒園）共200所：完全中學11所（其中市級重點中學5所）、中等職業學校2所（國家級示范中職和重點中職各1所）、初級中學19所、九年一貫制學校13所、完全小學99所、獨立建制幼兒園55所、特殊教育學校1所；在校學生17.27萬人，在職在編教職工10251人，退休教職工6290人。其他部門和社會力量辦學166所：初中1所（中山外語學校）、十二年一貫制學校1所（京師實驗學校）、九年一貫制學校1所（永存學校）、小學2所（澄心小學、興旺小學）、幼兒園161所；在校學生2.96萬人，在職教職工3810人。學校、含幼兒園分別設置了辦公室、教務處、總務處、學生處、法制安全處、教科處等機構。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數211968.15萬元，其中：一般公共預算撥款收入205332.54萬元，財政專戶管理收入預算6635.61萬元。收入較去年減少6591.21萬元，主要是一般公共預算撥款收入減少7146.65萬元，政府性基金預算撥款收入減少43萬元，財政專戶管理收入預算增加598.44萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數211968.15萬元，其中：教育支出163400.83萬元，社會保障和就業支出31410.88萬元，衛生健康支出10012.62萬元，住房保障支出7138.2萬元，其他支出5.62萬元。支出較去年減少16173.94萬元，主要是教育支出減少7954.21萬元，社會保障和就業支出增加678.03萬元，衛生健康支出增加379.27萬元，住房保障支出增加343.08萬元，其他支出減少37.38萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入205332.54萬元，一般公共預算財政撥款支出205332.54萬元，比2022年減少7029.82萬元。其中：基本支出166958.23萬元，比2022年增加4006.45 萬元，主要原因是增加人員以及調資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出38374.31萬元，比2022年減少11036.27萬元，主要原因是從嚴控制一般性支出，落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出等。

2023年重慶市江津區教育委員會無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算54.4萬元，比2022年減少79.61萬元。其中：因公出國（境）費用5萬元，比2022年減少17萬元；公務接待費28.4萬元，比2022年減少77.61萬元；公務用車運行維護費21萬元，比2022年減少2萬元。主要原因是學校厲行節約，嚴格控制公務接待費支出。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費15525.67萬元，比上年減少90.17萬元，主要原因為嚴格落實過“緊日子”要求。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額6170.63萬元：政府采購貨物預算1320.09萬元、政府采購服務預算4850.54萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5820.74萬元：政府采購貨物預算974萬元、政府采購服務預算4846.74萬元。

3.績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款45009.92萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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