重慶市江津區(qū)教育委員會(huì)2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行教育工作法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策；編制教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；研究全區(qū)教育改革和發(fā)展的重大問(wèn)題，管理、指導(dǎo)全區(qū)教育工作。2.負(fù)責(zé)全區(qū)各級(jí)各類(lèi)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，管理全區(qū)教育事業(yè)單位；負(fù)責(zé)全區(qū)教育體制改革和全區(qū)學(xué)校布局規(guī)劃調(diào)整；指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革、課程教材建設(shè)和教育科研工作；負(fù)責(zé)教育統(tǒng)計(jì)、信息工作。3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平；負(fù)責(zé)義務(wù)教育的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，組織實(shí)施促進(jìn)公共教育資源進(jìn)一步向農(nóng)村和邊遠(yuǎn)地區(qū)傾斜的政策措施，實(shí)施基礎(chǔ)教育教學(xué)改革；管理、指導(dǎo)普通高中教育、職業(yè)教育、幼兒教育、特殊教育和成人教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育；做好在津高等院校發(fā)展服務(wù)工作。4.負(fù)責(zé)全區(qū)教育督導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。5.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，組織實(shí)施深化職業(yè)教育教學(xué)改革的政策措施，對(duì)職業(yè)學(xué)校辦學(xué)水平和質(zhì)量進(jìn)行指導(dǎo)。6.負(fù)責(zé)全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，提出教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用方案，參與教育經(jīng)費(fèi)的審計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的安排和預(yù)算、決算工作；負(fù)責(zé)教育援助工作。7.統(tǒng)籌管理、協(xié)調(diào)全區(qū)民辦教育，擬定民辦教育管理的具體措施，規(guī)范辦學(xué)秩序，承擔(dān)民辦教育監(jiān)管的責(zé)任。8.負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的思想政治、德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和法制教育、國(guó)防教育等工作。9.主管全區(qū)教師工作，按照管理權(quán)限管理學(xué)校干部和教師隊(duì)伍；組織實(shí)施教師資格制度；管理、指導(dǎo)學(xué)校干部、教師的崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。10.統(tǒng)一管理全區(qū)學(xué)歷教育、學(xué)籍管理，負(fù)責(zé)高校招生、考試和高等教育自學(xué)考試工作。11.會(huì)同有關(guān)部門(mén)，做好師范類(lèi)高校畢業(yè)生就業(yè)管理和就業(yè)指導(dǎo)工作及管理老年教育工作。12.指導(dǎo)學(xué)校后勤和安全保衛(wèi)工作。13.負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)管理、學(xué)校建設(shè)、教育裝備、教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，管理、指導(dǎo)教育系統(tǒng)勤工儉學(xué)、學(xué)校后勤改革工作；負(fù)責(zé)全區(qū)的語(yǔ)言文字管理和普通話(huà)培訓(xùn)測(cè)試工作，擬定全區(qū)語(yǔ)言文字工作中長(zhǎng)期規(guī)劃。14.承擔(dān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的安全監(jiān)管責(zé)任。15.牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)科教體制改革專(zhuān)項(xiàng)小組的相關(guān)工作。16.負(fù)責(zé)全區(qū)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。17.負(fù)責(zé)社區(qū)教育管理工作。18.完成區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)教育委員會(huì)是區(qū)政府組成部門(mén)，正處級(jí)。中共重慶市江津區(qū)委教育工作委員會(huì)與重慶市江津區(qū)教育委員會(huì)合署辦公。設(shè)置辦公室、秘書(shū)科、組織科、機(jī)關(guān)黨委辦公室、人事科、基礎(chǔ)教育科、職成幼教科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、計(jì)劃基建科、法制安全科、督導(dǎo)室、群眾工作科共12個(gè)機(jī)構(gòu)。2個(gè)委管單位（區(qū)教育考試中心、區(qū)教師進(jìn)修學(xué)院），4個(gè)委屬事業(yè)單位（區(qū)資健中心、區(qū)技裝中心、區(qū)教育評(píng)測(cè)中心和區(qū)老年大學(xué)），管理146所公辦學(xué)校（幼兒園）。

二、部門(mén)決算情況

（一）部門(mén)收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)222993.66萬(wàn)元，支出總計(jì)222993.66萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，減少2584.36萬(wàn)元，下降1.15%，主要原因是年中財(cái)政調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)以及學(xué)生人數(shù)減少導(dǎo)致非稅收入、延時(shí)服務(wù)費(fèi)等減少。
2. ? 收入情況。2024年度收入合計(jì)221903.54萬(wàn)元，與2023年度相比，減少2731.95萬(wàn)元，下降1.22%，主要原因是年中財(cái)政調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)以及學(xué)生人數(shù)減少導(dǎo)致非稅收入、延時(shí)服務(wù)費(fèi)等減少。其中：財(cái)政撥款收入206984.31萬(wàn)元，占93.28%；事業(yè)收入5276.51萬(wàn)元，占2.38%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入9642.73萬(wàn)元，占4.35%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1090.11萬(wàn)元。
3. ? 支出情況。2024年度支出合計(jì)222670.15萬(wàn)元，與2023年度相比，減少1834.92萬(wàn)元，下降0.82%，主要原因是年中財(cái)政調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)以及學(xué)生人數(shù)減少導(dǎo)致非稅收入、延時(shí)服務(wù)費(fèi)等減少。其中：基本支出190153.16萬(wàn)元，占85.40%；項(xiàng)目支出32516.99萬(wàn)元，占14.60%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余323.50萬(wàn)元，與2023年度相比，減少749.45萬(wàn)元，下降69.85%，主要原因是學(xué)生延時(shí)服務(wù)費(fèi)按進(jìn)度支付導(dǎo)致結(jié)余減少。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)206984.31萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少909.09萬(wàn)元，下降0.44%。主要原因是年中財(cái)政調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致財(cái)政撥款收、支減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入203525.31萬(wàn)元，與2023年度相比，減少4349.09萬(wàn)元，下降2.09%。主要原因是年中財(cái)政調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。較年初預(yù)算數(shù)增加346.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.17%。主要原因是年中追加養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金調(diào)整繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出203525.31萬(wàn)元，與2023年度相比，減少4349.09萬(wàn)元，下降2.09%。主要原因是年中財(cái)政調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。較年初預(yù)算數(shù)增加346.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.17%。主要原因是年中追加養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金調(diào)整繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
3. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款上下年均無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4. ? 比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出147663.16萬(wàn)元，占72.55%，較年初預(yù)算數(shù)減少8240.85萬(wàn)元，下降5.29%，主要原因是年中財(cái)政調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)以及本年度財(cái)政用于全區(qū)教育系統(tǒng)的教育支出項(xiàng)目預(yù)算較上年大幅減少。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出38847.85萬(wàn)元，占19.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加8801.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.29%，主要原因是年中追加養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金調(diào)整繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。

（3）衛(wèi)生健康支出9984.07萬(wàn)元，占4.91%，較年初預(yù)算數(shù)減少123.95萬(wàn)元，下降1.23%，主要原因是全系統(tǒng)在職和退休總?cè)藬?shù)較上年有所減少。

（4）住房保障支出7030.23萬(wàn)元，占3.45%，較年初預(yù)算數(shù)減少89.52萬(wàn)元，下降1.26%，主要原因是全系統(tǒng)在職人數(shù)較上年有所減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出174813.68萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)161003.87萬(wàn)元，與2023年度相比，增加5522.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.55%，主要原因是年中追加養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金調(diào)整繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金。公用經(jīng)費(fèi)13809.81萬(wàn)元，與2023年度相比，減少1563.92萬(wàn)元，下降10.17%，主要原因是年中財(cái)政調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入3459.00萬(wàn)元，與2023年度相比，增加3440.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)18105.26%，主要原因是本年度追加超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的其他支出預(yù)算3414萬(wàn)元。本年支出3459.00萬(wàn)元，與2023年度相比，增加3440.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)18105.26%，主要原因是本年度支付超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的其他支出預(yù)算資金3414萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.13萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少14.81萬(wàn)元，下降43.64%；較上年支出數(shù)減少3.34萬(wàn)元，下降14.86%。主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算和上年支出數(shù)均有所下降。強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付；嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。與2023年度相比，無(wú)增減，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出，與上年持平。

?公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。與2023年度相比，無(wú)增減，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

?公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.28萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.72萬(wàn)元，下降15.11%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本較年初預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少2.41萬(wàn)元，下降13.62%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本較上年支出數(shù)有所下降。

?公務(wù)接待費(fèi)3.86萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門(mén)、其他區(qū)縣到我區(qū)考察，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.08萬(wàn)元，下降70.17%。較上年支出數(shù)減少0.92萬(wàn)元，下降19.25%，主要原因是本部門(mén)繼續(xù)強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)均大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次512人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門(mén)人均接待費(fèi)75.31元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.55萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

本年度會(huì)議費(fèi)支出16.19萬(wàn)元，與2023年度相比，減少5.91萬(wàn)元，下降26.74%，主要原因是本年度繼續(xù)壓縮線(xiàn)下會(huì)議次數(shù)和規(guī)模，大力節(jié)約支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出736.50萬(wàn)元，與2023年度相比，增加219.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.46%，主要原因是本年度繼續(xù)壓縮線(xiàn)下培訓(xùn)次數(shù)和規(guī)模，大力節(jié)約支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.50萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少10.79萬(wàn)元，下降6.13%，主要原因是本年度繼續(xù)采取各種措施壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用等均有所下降。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2873.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2497.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出375.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2186.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的76.10%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1651.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.46 %。主要用于采購(gòu)校園技術(shù)裝備、辦公設(shè)備及教玩具等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)部門(mén)整體和1294個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1294項(xiàng)，涉及資金32602.31萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開(kāi)范圍。2024年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表和2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

（2）公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。

2024年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

?

2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2. ? 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本部門(mén)無(wú)此事項(xiàng)。

3. ? 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

經(jīng)本部門(mén)自評(píng)，本年度所有項(xiàng)目均完成年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門(mén)無(wú)此事項(xiàng)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)坏眠z漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展和改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊中萬(wàn)??? 聯(lián)系電話(huà)：023-47264887