重慶市江津區林業行政執法支隊2022年度區級部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責查處全區林業行政案件，對從事森林資源利用的各種活動進行檢查監督。

2.負責查處全區林業安全生產行政案件。

3.承擔全區林業行政執法法制咨詢、信訪和案件檔案管理工作。

4.完成區林業局交辦的其他工作。

（二）單位構成

重慶市江津區林業行政執法支隊為重慶市江津區林業局管理的正科級全額撥款事業單位。

（三）決算情況說明

本單位為新增決算單位，無上年決算數。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計307.99萬元，支出總計307.99萬元。

2.收入情況。2022年度本年收入合計307.99萬元，其中：財政撥款收入307.99萬元。?

3.支出情況。2022年度本年支出合計307.99萬元。其中：基本支出 270.31萬元，占87.77%；項目支出37.68萬元，占12.23%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計307.99萬元。較年初預算數減少9.72萬元，減少3.06%，主要原因是林業行政執法經費支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度本年一般公共預算財政撥款收入307.99萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出307.99萬元。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.25萬元，較年初預算數減少1.07萬元，減少81.16%，主要原因是職工培訓支出減少。

（2）社會保障和就業支出23.98萬元，較年初預算數增加2.92萬元，增加13.89%，主要原因是人員增加，增加保險支出。

（3）衛生健康支出13.81萬元，較年初預算數增加1.17萬元，增加9.29%，主要原因是人員增加，增加保險支出。

（4）農林水支出257.72萬元，較年初預算數減少14.45萬元，減少5.31%，主要原因是林業行政執法經費支出減少。

（5）住房保障支出12.23萬元，較年初預算數增加1.7萬元，增加16.13%，主要原因是人員增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出270.31萬元。其中：人員經費222.33萬元，人員經費用途主要包括工資福利支出。公用經費47.98萬元，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、水費、公務用車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況。

2022年度“三公”經費支出共計5.05萬元，較年初預算數減少0.15萬元，減少2.88%，主要原因是公務接待費減少。

（二）2022年度“三公”經費分項支出情況。

1.因公出國（境）費用0.00萬元，較年初預算數持平。

2.公務用車購置費0萬元，較年初預算數持平。

3.公務車運行維護費5萬元，較年初預算數持平。

4.公務接待費0.05萬元，較年初預算數減少0.15萬元，減少75%，主要原因是嚴格執行公務接待制度。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待1批次，其中：外事接待0批次，國內公務接待6人次，其中：外事接待0人次；國（境）外公務接待0批次，國（境）外公務接待0人次。2022年度本部門人均接待費83.33元，車均維護費5萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額0萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1個，涉及資金37.68萬元。

（二）公開內容，詳見表格。

2022年度項目績效自評表

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47528265。