重慶市江津區(qū)大圓洞林場(chǎng)2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)保護(hù)轄區(qū)森林資源、促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。

2.負(fù)責(zé)林業(yè)站建設(shè)、工作人員培訓(xùn)、上崗證書核發(fā)。

3.負(fù)責(zé)林區(qū)生態(tài)建設(shè)、森林資源與林政管理、森林資源保護(hù)等工作。

4.承辦上級(jí)部門交辦的其他工作事宜。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)大圓洞林場(chǎng)屬區(qū)林業(yè)局直屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。下設(shè)有4個(gè)辦公室、4個(gè)管護(hù)站、21個(gè)管護(hù)點(diǎn)，經(jīng)營、管理面積5.26萬畝。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)1362.06萬元，支出總計(jì)1362.06萬元。收支較上年增加151.33萬元，增長12.50%，主要原因?yàn)榭?jī)效清算補(bǔ)發(fā)往年績(jī)效工資和社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助增加。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計(jì)1362.06萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1362.06萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加151.33萬元，增長12.50%，主要原因?yàn)榭?jī)效清算補(bǔ)發(fā)往年績(jī)效工資和社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助增加。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計(jì)1362.06萬元，其中：基本支出1242.15萬元，占比91.20%；項(xiàng)目支出119.91萬元，占比8.80%。本年支出較上年增加151.33萬元，增長12.50%，主要原因?yàn)?span style="font-size: 16px; font-family: 宋體,SimSun;">績(jī)效清算補(bǔ)發(fā)往年績(jī)效工資和社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助增加。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)持平。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1362.06萬元，支出總計(jì)1362.06萬元。收支較上年增加151.33萬元，增長12.50%，主要原因?yàn)?span style="font-size: 16px; font-family: 宋體,SimSun;">績(jī)效清算補(bǔ)發(fā)往年績(jī)效工資和社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1362.06萬元，較上年決算數(shù)增加151.33萬元，增長12.50%，主要原因?yàn)?span style="font-size: 16px; font-family: 宋體,SimSun;">績(jī)效清算補(bǔ)發(fā)往年績(jī)效工資和社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助增加。較年初預(yù)算數(shù)減少16.32萬元，下降1.18%。主要原因是國有林保護(hù)修復(fù)補(bǔ)助資金減少。

2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1362.06萬元，較上年決算數(shù)增加151.33萬元，增長12.50%。主要原因是績(jī)效清算補(bǔ)發(fā)往年績(jī)效工資和社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助增加。較年初預(yù)算數(shù)減少16.32萬元，下降1.18%，主要原因是國有林保護(hù)修復(fù)補(bǔ)助資金減少。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1.80萬元，占0.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.30萬元，下降64.71%，主要原因是職工培訓(xùn)減少。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出291.16萬元，占21.38%，較年初預(yù)算數(shù)減少35.27萬元，下降10.80%，主要原因是林場(chǎng)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)使用天保社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助資金繳納。

（3）衛(wèi)生健康支出71.11萬元，占5.22%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.89萬元，下降2.59%，主要原因是林場(chǎng)職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)使用天保社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助資金繳納。

（4）節(jié)能環(huán)保支出55.39萬元，占4.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加55.39萬元，增長100.00%，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助增加。

（5）農(nóng)林水支出900.44萬元，占66.11%，較年初預(yù)算數(shù)減少34.06萬元，下降3.64%，主要原因是國有林保護(hù)修復(fù)補(bǔ)助資金減少。

（6）住房保障支出42.17萬元，占3.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.83萬元，增長7.19%，主要原因是人員變動(dòng)，職工住房公積金繳費(fèi)增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1242.15萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1084.79萬元，較上年決算數(shù)增加193.38萬元，增長21.69%，主要原因是績(jī)效清算補(bǔ)發(fā)往年績(jī)效工資。公用經(jīng)費(fèi)157.36萬元，較上年決算數(shù)增加20.58萬元，增長15.05%，主要原因是人員變動(dòng)公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.33萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.67萬元，下降51.00%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車管理。較上年支出數(shù)減少5.36萬元，減少39.15%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.28萬元，主要用于公務(wù)車日常運(yùn)行維護(hù)開支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.72萬元，較上年支出數(shù)減少5.11萬元，下降38.16%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少不必要的公務(wù)用車使用，降低油耗和維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元，主要用于日常公務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.95萬元，較上年支出減少0.25萬元，下降83.33%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次6人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)86.67元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.76萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.04萬元，較上年增加0.05萬元，增長5.05%，主要原因是本年度森林防火等會(huì)議增加。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.80萬元，較上年增加1.15萬元，增長176.92%，主要原因是人員變動(dòng)，職工培訓(xùn)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車3輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)7項(xiàng)，涉及資金203.04萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

公開內(nèi)容。詳見表格。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

本單位2023年度績(jī)效目標(biāo)已完成。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：唐小波????聯(lián)系電話：023-47528265