一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于建設(shè)長江上游重要生態(tài)屏障的重要指示精神，以最堅決的態(tài)度、最嚴(yán)格的制度、最有力的措施，切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程，加強森林、草原、濕地和石漠化防治監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化行動，持續(xù)提高森林覆蓋率，保障國家生態(tài)安全。加快建立自然保護地體系，統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合。全力推進林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)各項工作，把重慶建成山清水秀美麗之地。
（二）單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)林業(yè)局為區(qū)政府工作部門，下屬5個預(yù)算單位。其中１個行政單位：重慶市江津區(qū)林業(yè)局（本級），1個參公事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)森林病蟲防治站，3個全額撥款的公益一類事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法支隊（2024年5月因機構(gòu)改革撤銷）、重慶市江津區(qū)大圓洞林場、重慶市江津區(qū)云霧坪林場。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.收入支出總體情況。2024年度收入總計13071.46萬元，支出總計13071.46萬元。收支較上年減少3557.91萬元，下降21.4%，主要原因為退耕還林項目資金減少。
2.收入情況。2024年度本年收入合計13071.46萬元，較上年減少3557.91萬元，下降21.4%，主要原因為退耕還林項目資金減少。其中：財政撥款收入13071.46萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2024年度本年支出合計13071.46萬元，較上年減少3557.91萬元，下降21.4%，主要原因為退耕還林項目資金減少。其中：基本支出3168.95萬元，占比24.24%；項目支出9902.51萬元，占比75.76%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比無增減。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計13071.46萬元，支出總計13071.46萬元。收支較上年減少3557.91萬元，下降21.4%，主要原因為退耕還林項目資金減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入13071.46萬元，較上年決算數(shù)減少3557.91萬元，下降21.4%，主要原因為退耕還林項目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少3510.37萬元，下降21.17%，主要原因是退耕還林項目資金減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13071.46萬元，較上年決算數(shù)減少3557.91萬元，下降21.4%，主要原因是退耕還林項目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少3557.91萬元，下降21.17%，主要原因是退耕還林項目資金減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出3.07萬元，占比0.02%。較年初預(yù)算數(shù)減少10.59萬元，下降77.53%，主要原因是職工培訓(xùn)減少。
（2）社會保障和就業(yè)支出650.48萬元，占比4.98%。較年初預(yù)算數(shù)增加20.95萬元，增長3.33%，主要原因是單位職工人數(shù)較上年增加。
（3）衛(wèi)生健康支出131.4萬元，占比1.01%。較年初預(yù)算數(shù)減少51.15萬元，下降28.02%，主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療保險主要使用上級社會保險補助資金繳納。
（4）節(jié)能環(huán)保支出432.36萬元，占比3.31%。較年初預(yù)算數(shù)減少973.5萬元，下降69.25%，主要原因是自然保護地管理和森林管護項目支出減少。
（5）農(nóng)林水支出10869.42萬元，占比83.15%。較年初預(yù)算數(shù)減少2480.27萬元，下降18.58%，主要原因是退耕還林項目支出減少。
（6）住房保障支出128.07萬元，占比0.98%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.46萬元，下降1.13%，主要原因是人員變動，繳費基數(shù)下降。
（7）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出856.66萬元，占比6.55%。較年初預(yù)算數(shù)減少14.34萬元，下降1.65%，主要原因是項目需撫育管理驗收合格后支付尾款。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3168.95萬元。其中：人員經(jīng)費2750.26萬元，主要用于工資福利和對個人和家庭的補助支出，較上年決算數(shù)增加124.43萬元，增長4.74%，主要原因是職工人數(shù)增加以及保險繳費基數(shù)調(diào)整，保險繳費增加。公用經(jīng)費418.69萬元，主要用于辦公費、電費、郵電費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費等，較上年決算數(shù)減少23.96萬元，下降5.41%，主要原因是加強單位運行管理，非必要性支出減少。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計47.85萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加12.65萬元，增長35.94%，主要原因是公務(wù)用車購置費增加。較上年支出數(shù)減少1.56萬元，下降3.16%，主要原因是2024年度購置的公務(wù)用車費用較低。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車購置費用14.59萬元，主要用于林業(yè)局（本級）公務(wù)車購置。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加14.59萬元，較上年支出數(shù)減少1.56萬元，下降3.16%，主要原因是2024年度購置的公務(wù)用車費用較低。
公務(wù)車運行維護費29.91萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過橋過路費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，較上年支出數(shù)減少0.14萬元，下降0.47%，主要原因是購置新車后，維修費等減少。
公務(wù)接待費3.35萬元，主要用于各類公務(wù)接待費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.85萬元，較上年支出數(shù)增加1.75萬元，增長109.38%，主要原因是集體林權(quán)制度改革試點工作等，考察學(xué)習(xí)接待增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為10輛；國內(nèi)公務(wù)接待60批次400人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費83.75元，車均購置費14.59萬元，車均維護費2.99萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況
2024年度會議費支出2.07萬元，與2023年度相比，增加0.08萬元，增長4.02%，主要原因是在本區(qū)召開全市集體林權(quán)改革試點工作會，費用增加。本年度培訓(xùn)費支出3.27萬元，與2023年度相比，減少3.12萬元，下降48.83%，主要原因是非必要性外出培訓(xùn)減少。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出132.7萬元，較上年減少26.28萬元，下降16.53%，主要原因是加強機關(guān)運行管理，倡導(dǎo)節(jié)能減排，降低運行成本。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛10輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車10輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額2027.22萬元，其中：政府采購貨物支出335.47萬元、政府采購工程支出959.7萬元、政府采購服務(wù)支出732.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額1887.37萬元，占政府采購支出總額的93.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1693.57萬元，占政府采購支出總額的83.54%。主要用于采購有害生物監(jiān)測和林業(yè)管理建設(shè)等。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和57個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評57項，涉及資金9902.51萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
公開內(nèi)容，詳見表格。
2024年度部門整體績效自評表
|
項目
名稱 |
重慶市江津區(qū)林業(yè)局整體績效自評 |
自評總分
（分） |
100 |
|
項目主管
部門 |
重慶市江津區(qū)林業(yè)局 |
財政歸口科室 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 |
部門
聯(lián)系人 |
鐘宏 |
聯(lián)系電話 |
023-47528265 |
|
項目資金（萬元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
16581.83 |
13071.46 |
13071.46 |
100 |
|
|
|
其中：
財政撥款 |
16581.83 |
13071.46 |
13071.46 |
100 |
|
|
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 |
|
1、完成各類自然保護地的保護管理工作，包括：5個自然保護區(qū)、4個森林公園、2個風(fēng)景名勝區(qū)；2、完成國土綠化相關(guān)任務(wù)，包括：“兩岸青山·千里林帶”生態(tài)建設(shè)、天然林保護修復(fù)、退耕還林成果鞏固；逐步提高森林覆蓋率、森林質(zhì)量，包括：人工林集約栽培、現(xiàn)有林改培、森林撫育等措施；3、深化林業(yè)改革，包括：推行林權(quán)制度改革工作；4、加強和完善"三防"工作，包括：加強森林防火基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備建設(shè)、完善和規(guī)范林業(yè)相關(guān)執(zhí)法工作，繼續(xù)加強松材線蟲病的除治。5、進一步強化2個國有林場森林資源培育、保護和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 |
1、完成各類自然保護地的保護管理工作，包括：5個自然保護區(qū)、4個森林公園、2個風(fēng)景名勝區(qū)；2、完成國土綠化相關(guān)任務(wù)，包括：“兩岸青山·千里林帶”生態(tài)建設(shè)、天然林保護修復(fù)、退耕還林成果鞏固；逐步提高森林覆蓋率、森林質(zhì)量，包括：人工林集約栽培、現(xiàn)有林改培、森林撫育等措施；3、深化林業(yè)改革，包括：推行林權(quán)制度改革工作；4、加強和完善"三防"工作，包括：加強森林防火基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備建設(shè)、完善和規(guī)范林業(yè)相關(guān)執(zhí)法工作，繼續(xù)加強松材線蟲病的除治。5、進一步強化2個國有林場森林資源培育、保護和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 |
1、完成各類自然保護地的保護管理工作，包括：5個自然保護區(qū)、4個森林公園、2個風(fēng)景名勝區(qū)；2、完成國土綠化相關(guān)任務(wù)，包括：“兩岸青山·千里林帶”生態(tài)建設(shè)、天然林保護修復(fù)、退耕還林成果鞏固；逐步提高森林覆蓋率、森林質(zhì)量，包括：人工林集約栽培、現(xiàn)有林改培、森林撫育等措施；3、深化林業(yè)改革，包括：推行林權(quán)制度改革工作；4、加強和完善"三防"工作，包括：加強森林防火基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備建設(shè)、完善和規(guī)范林業(yè)相關(guān)執(zhí)法工作，繼續(xù)加強松材線蟲病的除治。5、進一步強化2個國有林場森林資源培育、保護和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 |
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
森林覆蓋率 |
% |
≥ |
53 |
53.29 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
天保工程區(qū)森林資源管護面積 |
萬畝 |
≥ |
76.65 |
76.65 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
森林火災(zāi)受害率 |
% |
≤ |
0.03 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
新發(fā)生林業(yè)有害生物成災(zāi)率 |
% |
≤ |
1 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
造林完成面積及森林撫育質(zhì)量合格率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
造林、森林撫育當(dāng)期任務(wù)完成率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
造林和森林撫育帶動就業(yè)人數(shù) |
人 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
群眾滿意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
國家級公益林管護中央財政補助標(biāo)準(zhǔn) |
元/畝 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
2024年度項目績效自評表
|
項目
名稱 |
森林生態(tài)效益補償補助 |
自評
總分
（分） |
100 |
|
項目主管
部門 |
重慶市江津區(qū)林業(yè)局 |
財政歸口科室 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 |
項目
聯(lián)系人 |
陳玉麟 |
聯(lián)系電話 |
023-47513639 |
|
項目資金（萬元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
829.52 |
666.15 |
666.15 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
財政撥款 |
829.52 |
666.15 |
666.15 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 |
|
保護全區(qū)公益林，保護森林資源。 |
及時足額的完成了公益林直補及管護費支付工作，保障了直補對象的權(quán)益，切實保護了森林資源。 |
及時足額的完成了公益林直補及管護費支付工作，保障了直補對象的權(quán)益，切實保護了森林資源。 |
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)（%） |
指標(biāo)
權(quán)重（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
地方公益林面積 |
萬畝 |
＝ |
44 |
44 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
全區(qū)公益林管護面積 |
萬畝 |
≥ |
50.96 |
50.96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
公益林補償標(biāo)準(zhǔn) |
元/畝 |
＝ |
16 |
16 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
公益林直補覆蓋率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
直補對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
公益林管護費標(biāo)準(zhǔn) |
元/畝 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
2.績效自評報告或案例
本部門無此事項。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本部門2024年度績效目標(biāo)已完成。
（三）重點績效評價結(jié)果
本部門無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：唐小波????聯(lián)系電話：023-47528265
