重慶市江津區(qū)森林病蟲害防治站2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.組織實施森林植物及其產(chǎn)品的檢測、檢驗，森林植物檢疫登記證、調(diào)運檢疫和產(chǎn)地檢疫合格證的辦理。

2.管理和指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警、測報工作；負責全區(qū)林業(yè)有害生物災(zāi)害防治管理工作，并提供防治技術(shù)指導(dǎo)。

3.管理和指導(dǎo)全區(qū)陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測工作。

4.負責全區(qū)林業(yè)規(guī)劃編制；負責全區(qū)森林資源調(diào)查；負責全區(qū)森林資源數(shù)據(jù)監(jiān)測和更新。

5.負責全區(qū)林業(yè)工程項目作業(yè)設(shè)計與檢查驗收；負責全區(qū)林木采伐設(shè)計；負責全區(qū)資源評估和林地征（占）用調(diào)查；負責全區(qū)林木行政案件現(xiàn)場勘驗。

6.負責林業(yè)實用技術(shù)的推廣及應(yīng)用；組織開展林業(yè)科學(xué)研究，林業(yè)先進技術(shù)和林業(yè)優(yōu)新品種推廣，以及林業(yè)技術(shù)培育、科技服務(wù)、科技合作與交流等。

7.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)森林病蟲防治站是重慶市江津區(qū)林業(yè)局所屬正科級全額撥款事業(yè)單位，加掛重慶市江津區(qū)森林資源調(diào)查設(shè)計隊和重慶市江津區(qū)林業(yè)科技推廣站兩塊牌子。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計327.29萬元，支出總計327.29萬元。收支較上年減少3.88萬元，下降1.17%，主要原因為有害生物防治項目資金減少。

2.收入情況。2024年度本年收入合計327.29萬元，較上年減少3.88萬元，下降1.17%，主要原因為有害生物防治項目資金減少。其中：財政撥款收入327.29萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計327.29萬元，與2023年度相比減少3.88萬元，下降1.17%，主要原因是有害生物防治項目資金減少。其中：基本支出318.29萬元，占97.25%；項目支出9.00萬元，占2.75%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況

2024年度財政撥款收入總計327.29萬元，支出總計327.29萬元。收支較上年減少3.88萬元，下降1.17%，主要原因為有害生物防治項目資金減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入327.29萬元，與2023年度相比減少3.88萬元，下降1.17%。主要原因是有害生物防治項目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少19.48萬元，下降5.62%。主要原因是人員調(diào)動，職工人數(shù)減少，收入減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出327.29萬元，與2023年度相比，減少3.88萬元，下降1.17%。主要原因是有害生物防治項目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少19.48萬元，下降5.62%。主要原因是人員調(diào)動，職工人數(shù)減少，支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比無增減。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.43萬元，占0.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降69.93%，主要原因是職工培訓(xùn)減少。

（2）社會保障與就業(yè)支出53.62萬元，占16.38%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.68萬元，下降3.04%，主要原因是職工人數(shù)減少，保險等支出減少。

（3）衛(wèi)生健康支出20.15萬元，占6.16%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬元，下降3.03%，主要原因是職工人數(shù)減少，醫(yī)療費用支出減少。

（4）農(nóng)林水支出233.08萬元，占71.22%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.02萬元，下降6.43%，主要原因是職工人數(shù)減少，工資等支出減少。

（5）住房保障支出20.01萬元，占6.11%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，下降0.74%，主要原因是人員變動，單位繳費減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

?2024年度一般公共財政撥款基本支出318.29萬元。其中：人員經(jīng)費266.72萬元，主要用于工資福利和對個人和家庭的補助支出，較上年決算數(shù)增加4.74萬元，增長1.81%，主要原因是基本工資調(diào)整補發(fā)。公用經(jīng)費51.58萬元，主要用于辦公費、電費、郵電費、勞務(wù)費、差旅費等，較上年決算數(shù)減少3.61萬元，下降6.54%，主要原因是加強單位運行管理，非必要性支出減少。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.3萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)增加0.13萬元，增長76.47%，主要原因是接待松材線蟲病除治考察學(xué)習(xí)增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運行維護費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)接待費0.3萬元，主要用于各類公務(wù)接待費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)增加0.13萬元，增長76.47%，主要原因是接待松材線蟲病除治考察學(xué)習(xí)增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待7批次40人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費75元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況

本年度會議費支出0萬元，與2023年度相比無增減。本年度培訓(xùn)費支出0.43萬元，與2023年度相比增加0.34萬元，增長377.78%，主要原因是外出參加有害生物防治學(xué)習(xí)增多。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出51.58萬元，較上年減少3.6萬元，下降6.52%，主要原因是加強單位運行管理，倡導(dǎo)節(jié)能減排，降低運行成本。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金9萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位2024年度績效目標已完成。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：唐小波????聯(lián)系電話：023-47528265