重慶市江津區(qū)云霧坪林場2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.宣傳貫徹有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林防火、林區(qū)安全、森林資源保護(hù)和國土綠化等方針政策和法律法規(guī)。

2.依法負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的森林、濕地、自然保護(hù)區(qū)和野生動植物資源的保護(hù)管理及森林防火、有害生物防治等保護(hù)和培育森林資源生態(tài)公益服務(wù)工作。

3.開展林業(yè)科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)。

4.負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的森林資源的開發(fā)利用。

5.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)云霧坪林場是江津區(qū)林業(yè)局下屬正科級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)4個辦公室，下設(shè)4個管護(hù)站，5個管護(hù)點(diǎn)，經(jīng)營面積65812畝。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)851.7萬元，支出總計(jì)851.7萬元。收支較上年增加206.98萬元，增長32.1%，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)收支增加。

2.收入情況。2024年度本年收入合計(jì)851.7萬元，較上年增加206.98萬元，增長32.1%，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)收入增加。其中：財(cái)政撥款收入851.7萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2024年度本年支出合計(jì)851.7萬元，較上年增加206.98萬元，增長32.1%，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出682.71萬元，占80.16%；項(xiàng)目支出168.99萬元，占19.84%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比無增減。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)851.7萬元，支出總計(jì)851.7萬元。收支較上年增加206.98萬元，增長32.1%，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)收支增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入851.7萬元，較上年決算數(shù)增加206.98萬元，增長32.1%，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加199.91萬元，增長30.67%，主要原因是職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出851.7萬元，較上年決算數(shù)增加206.98萬元，增長32.1%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加199.91萬元，增長30.67%，主要原因是職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比無增減。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.57萬元，占0.07%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.93萬元，下降77.20%，主要原因是全年職工培訓(xùn)減少。

（2）社會保障與就業(yè)支出98.97萬元，占11.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.11萬元，增長4.33%，主要原因是職工人數(shù)增加，保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

（3）衛(wèi)生健康支出16.26萬元，占1.91%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.07萬元，下降46.39%，主要原因是林場職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)使用天保社會保險(xiǎn)補(bǔ)助資金繳納。

（4）節(jié)能環(huán)保支出122.15萬元，占14.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加107.60萬元，增長739.52%，主要原因是森林管護(hù)和社會保險(xiǎn)補(bǔ)助資金增加。

（5）農(nóng)林水支出588.80萬元，占69.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加99.17萬元，增長20.25%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革職工人數(shù)增加，工資福利等支出增加。

（6）住房保障支出24.96萬元，占2.93%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.04萬元，增長25.3%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革職工人數(shù)增加，單位繳費(fèi)增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出682.71萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)579.71萬元，主要用于工資福利和對個人和家庭的補(bǔ)助支出，較上年決算數(shù)增加146.23萬元，增長33.73%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革職工人數(shù)增加，工資福利支出增加。公用經(jīng)費(fèi)103萬元，主要用于主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等，較上年決算數(shù)增加29.9萬元，增長40.89%，主要原因是職工人數(shù)增加，單位運(yùn)行成本增加。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.1萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.4萬元，增長3.74%，主要原因是職工人數(shù)增加，用車增多，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。較上年支出數(shù)減少13.36萬元，下降54.62%，主要原因是公務(wù)用車購置費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)減少17.76萬元，下降100%，主要原因是2024年無公務(wù)車購置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.44萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過橋過路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.44萬元，較上年支出數(shù)增加4.14萬元，增長65.71%，主要原因是職工人數(shù)增加，用車頻率增多。

公務(wù)接待費(fèi)0.66萬元，主要用于各類公務(wù)接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.04萬，較上年支出數(shù)增加0.26萬元，增長65%，主要原因是接待考察增多。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次80人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)82.28元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.48萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會議費(fèi)支出0.47萬元，與2023年度相比增加0.05萬元，增長11.9%，主要原因是參加區(qū)外會議，費(fèi)用增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.57萬元，與2023年度相比減少0.48萬元，下降45.71%，主要原因是減少非必要性培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對5個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評5項(xiàng)，涉及資金168.99萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項(xiàng)目績效自評表

2.績效自評報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位2024年度績效目標(biāo)已完成。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：唐小波????聯(lián)系電話：023-47528265