重慶市江津區大圓洞林場2026年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責保護轄區森林資源、促進林業發展。

2.負責林業站建設、工作人員培訓、上崗證書核發。

3.負責林區生態建設、森林資源與林政管理、森林資源保護等工作。

4.承辦上級部門交辦的其他工作事宜。

（二）單位構成

重慶市江津區大圓洞林場屬區林業局直屬正科級全額撥款事業單位。下設有4個辦公室、4個管護站、21個管護點，經營、管理面積5.26萬畝。

二、單位收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2026年年初預算收入總計1,377.86萬元，支出總計1,377.86萬元。

（二）收入預算情況

2026年年初預算數1,377.86萬元，其中：一般公共預算撥款1,377.86萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少62.75萬元，主要是一般公共預算撥款減少62.75萬元。

（三）支出預算情況

2026年年初預算數1,377.86萬元，其中：社會保障和就業支出328.89萬元，衛生健康支出78.98萬元，農林水支出920.70萬元，住房保障支出49.29萬元。支出較去年減少62.75萬元，主要是基本支出增加42.80萬元，項目支出減少105.55萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2026年財政撥款收入年初預算數1,377.86萬元，支出年初預算數1,377.86萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入1,377.86萬元，一般公共預算財政撥款支出1,377.86萬元，比2025年減少62.75萬元。其中：基本支出1,269.10萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加42.80萬元，主要原因是職工人數增加；項目支出108.76萬元，主要用于聘請護林員、國有林管護等重點工作，比2025年減少105.55萬元，主要原因是森林管護項目經費減少。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區大圓洞林場2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區大圓洞林場2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2026年一般公共預算“三公”經費年初預算10萬元，比2025年減少1萬元，下降9.09%，主要原因是公務用車運行費減少。

（二）“三公”經費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2025年持平；

2026年公務接待費年初預算數2萬元，與2025年持平；

2026年公務用車運行維護費年初預算數8萬元，比2025年減少1萬元，主要原因是電車數量增加，預算減少；

2026年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2025持平。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款108.76萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，我單位共有車輛3輛，其中應急保障用車3輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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