一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市江津區(qū)社會福利院主要宗旨為：提供收養(yǎng)服務(wù)，弘揚(yáng)救助精神。其主要職責(zé)任務(wù)為：負(fù)責(zé)收養(yǎng)無生活來源、無勞動能力、無依無靠人員及其教育、管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)收養(yǎng)社會棄嬰和孤殘兒童及其教育、管理和送養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)涉外兒童的收養(yǎng)；面向社會開展老年人代養(yǎng)等服務(wù)；承辦行政主管部門交辦的其它任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
?? 重慶市江津區(qū)社會福利院是區(qū)民政局下屬全額撥款正科級事業(yè)單位，下設(shè)科室：院辦公室、財務(wù)室、兒童部、醫(yī)療康復(fù)科、養(yǎng)老服務(wù)科。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年納入本部門決算編制的二級預(yù)算單位為重慶市江津區(qū)社會福利院（本級）。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
- ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)1099.09萬元，支出總計(jì)1099.09萬元。收支較上年減少35.77萬元，下降3.15%，主要原因?yàn)楸灸甓壬鐣B(yǎng)業(yè)務(wù)（養(yǎng)老板塊）外包，無該業(yè)務(wù)的相關(guān)收支經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
- ? 收入情況。2023年度本年收入合計(jì)1025.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入865.43萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入67.06萬元，事業(yè)收入13.11萬元，其他收入80.09萬元。本年收入較上年減少107.99萬元，下降9.52%，主要原因?yàn)楸灸甓壬鐣B(yǎng)業(yè)務(wù)（養(yǎng)老板塊）外包，無該業(yè)務(wù)的相關(guān)收支經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
- ? 支出情況。2023年度本年支出合計(jì)1081.66萬元，其中：基本支出784.19萬元，占比72.5%；項(xiàng)目支出297.47萬元，占比27.5%。本年支出較上年增加21.55萬元，增長2.03%，主要原因?yàn)樯夏甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)兒童部改造項(xiàng)目資金于本年度實(shí)施并支付款項(xiàng)。
- ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.43萬元，較上年決算數(shù)減少55.97萬元，下降76.25%，主要原因?yàn)樯夏甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)兒童部改造項(xiàng)目資金于本年度實(shí)施并支付款項(xiàng)。
（二）財政撥款收支總體情況
2023年度財政撥款收入總計(jì)932.49萬元，支出總計(jì)932.49萬元。收支較上年增加98.63萬元，增長11.83%，主要原因?yàn)楸灸甓日曰饟芸钤黾樱糜趦和扛脑臁?/span>
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
- ? 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入865.43萬元，較上年決算數(shù)增加46.57萬元，增長5.69%，主要原因?yàn)槿藛T工資及公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少5.26萬元，下降0.6%。主要原因是年中在職職工退休，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少。
- ? 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出865.43萬元，較上年決算數(shù)增加46.57萬元，增長5.69%。主要原因是人員工資及公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少5.26萬元，下降0.6%。主要原因是年中在職職工退休，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少。
3.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出3.66萬元，占比0.42%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降2.14%，主要原因是嚴(yán)控教育支出經(jīng)費(fèi)。
（2）社會保障與就業(yè)支出787.66萬元，占91.02%，年初預(yù)算數(shù)792.19萬元，減少4.53萬元，下降0.57%，主要原因是年中在職職工退休，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少，本年度無撫恤金支出等。
（3）衛(wèi)生健康支出44.18萬元，占5.1%，年初預(yù)算數(shù)44.18萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（4）住房保障支出29.93萬元，占3.46%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出784.19萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)692.46萬元，較上年決算數(shù)減少4.07萬元，下降0.58%，主要原因是本年度無撫恤金支出。公用經(jīng)費(fèi)91.73萬元，較上年決算數(shù)增加46.89萬元，上升104.57%，主要原因是本年度補(bǔ)助工會經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入67.06萬元，較上年決算數(shù)增加52.06萬元，增長347.06%，主要原因是本年度增加兒童部改造資金收入。本年支出67.06萬元，較上年決算數(shù)增加52.06萬元，增長347.06%，主要原因是本年度增加兒童部改造資金支出。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.1萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.4萬元，下降70.48%，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，減少油車出行概率，盡量使用新能源公務(wù)車。較上年支出數(shù)減少17.05萬元，減少84.62%，主要原因是本年度無公務(wù)車購置費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減變動，較上年支出數(shù)無增減變動。
公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減變動，較上年支出數(shù)減少17.73萬元，下降100%，主要原因是本年度未購置公務(wù)車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.04萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、接送服務(wù)對象等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.96萬元，較上年支出數(shù)增加0.67萬元，增長28.27%，主要原因是公務(wù)車使用年限較長，維修成本增加，新能源公務(wù)車保險費(fèi)較高。
公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元，主要用于上級業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門對我院兒童進(jìn)行能力評估接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.44萬元，較上年支出數(shù)增加0.01萬元，增長20%，主要原因是接待人次增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次7人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)85.71元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.52萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年無增減變動。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.66萬元，較上年增加2.56萬元，增長232.73%，主要原因是黨員外出學(xué)習(xí)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我院對部門整體和5個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評5項(xiàng)，涉及資金148.45萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
?
?
?
?
?
?
?
?
2023年度部門整體績效自評表
|
項(xiàng)目名稱 |
重慶市江津區(qū)社會福利院整體監(jiān)控 |
自評總分（分） |
99.99 |
|
項(xiàng)目主管部門 |
309-重慶市江津區(qū)社會福利院 |
財政歸口科室 |
003-社會保障科 |
部門聯(lián)系人 |
李潔 |
聯(lián)系電話 |
47853081 |
|
|
年度總金額 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行（%） |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分（分） |
|
9706908.48 |
9326359.1 |
9324929.48 |
|
|
|
|
其中：財政撥款 |
9706908.48 |
9326359.1 |
9324929.48 |
99.98 |
10 |
9.99 |
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
1、保障在院集中供養(yǎng)兒童生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、教育費(fèi)、日雜等支出，讓其生活有保障，生病能送醫(yī)，日常有娛樂，教育有保障，健康幸福的成長；2、保障集中供養(yǎng)孤兒一年四季有干凈、整潔、適宜的衣物更換，有足夠的御寒棉被和被套，滿足基本生活物資需求；保障其開心健康生活，改善其生活質(zhì)量，保障社會安定和諧。3、加強(qiáng)兒童福利機(jī)構(gòu)的托底保障功能，優(yōu)先保障政府集中供養(yǎng)孤殘兒童日常養(yǎng)護(hù)需求，保障日常水電氣寬帶等正常供應(yīng)、兒童區(qū)域設(shè)施設(shè)備維修（護(hù)）等，提升兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)兒童身心健康發(fā)展。4、保障長贍人員廖桂清基本生活。 |
|
1、保障32名孤殘兒童生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、教育費(fèi)、日雜等支出，讓其生活有保障，生病能送醫(yī)，日常有娛樂，教育有保障，健康幸福的成長；2、保障全院工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)施設(shè)備能夠及時維修維護(hù)，為更好的服務(wù)于服務(wù)對象提供了必要保障；3、保障長贍人員廖桂清基本生活。 |
|
|
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
補(bǔ)助到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
問題處理及時率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
直接受益人數(shù) |
人 |
≥ |
29 |
32 |
10.34 |
100 |
15 |
15 |
|
|
受益對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
投訴率 |
人/年 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度項(xiàng)目績效自評表
|
項(xiàng)目
名稱 |
集中供養(yǎng)孤兒生活費(fèi) |
自評總分
（分） |
99.97 |
|
項(xiàng)目主管部門 |
309-重慶市江津區(qū)社會福利院 |
財政歸口科室 |
003-社會保障科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
李潔 |
聯(lián)系電話 |
47853081 |
|
|
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
516888 |
613262 |
611832.38 |
|
|
|
|
其中：
財政撥款 |
516888 |
613262 |
611832.38 |
99.76 |
10 |
9.97 |
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
大力宣傳政策，保障福利機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng)孤兒基本生活需求、學(xué)習(xí)教育需求、醫(yī)療康復(fù)需求、保障孤兒教養(yǎng)康工作順利開展，讓孤兒在良好的生活環(huán)境中身心健康成長。 |
|
大力宣傳政策，保障了福利機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng)孤兒基本生活需求、學(xué)習(xí)教育需求、醫(yī)療康復(fù)需求，保障孤兒教養(yǎng)康工作順利開展，讓孤兒在良好的生活環(huán)境中身心健康成長。 |
|
|
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)
（%） |
指標(biāo)權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
新增對象資格合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
在冊對象核查率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
動態(tài)調(diào)整及時率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
補(bǔ)助事項(xiàng)公示率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
補(bǔ)助政策知曉率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
受益對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
人均月標(biāo)準(zhǔn) |
元/人*月 |
≥ |
1595 |
1618 |
1.44 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ? 績效自評報告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
- ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位績效目標(biāo)中，預(yù)決算差異率未達(dá)標(biāo)，應(yīng)加強(qiáng)預(yù)算管理，減小該類指標(biāo)的偏離度。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47853081
