重慶市江津區(qū)殯葬事業(yè)管理所 2024年部門決算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.受區(qū)行政主管部門委托，負責全區(qū)殯葬服務(wù)、殯儀服務(wù)、喪葬用品市場的管理和規(guī)劃。

2.受區(qū)行政主管部門委托，負責全區(qū)殯葬管理、監(jiān)督檢查和案件查處。

3.負責全區(qū)文明治喪管理。

4.受區(qū)行政主管部門委托，負責全區(qū)火化證明的管理。

5.受區(qū)行政主管部門委托，負責全區(qū)公益性公墓的管理和指導經(jīng)營性公墓建設(shè)。

6.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，2024年重慶市江津區(qū)殯葬事業(yè)管理所決算編制單位僅為區(qū)殯葬事業(yè)管理所一個單位。

二、部門決算情況說明

（一）收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計405.10萬元，支出總計405.10萬元。收支較上年決算數(shù)增加9.99萬元，增長2.53%。主要原因是人員工資及社保繳費增加。

2.收入情況。2024年度收入合計405.10萬元，較上年決算數(shù)增加9.99萬元，增長2.53%。主要原因是人員工資及社保繳費增加。

3.支出情況。2024年度支出合計405.10萬元，較上年決算數(shù)增加9.99萬元，增長2.53%。主要原因是人員工資及社保繳費增加。其中：基本支出384.06萬元，占支出的94.81%；項目支出21.04萬元，占支出的5.19%。

?????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，與上年決算數(shù)無增減變化。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計405.10萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加9.99萬元，增長2.53%。主要原因是人員工資及公社保繳費增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入405.10萬元，較上年決算數(shù)增加9.99萬元，增長2.53%。主要原因是人員工資社會保障繳費增加。較年初預算數(shù)增加27.94萬元，增長7.41%。主要原因是本年事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)整，本年按新基數(shù)繳納，社保繳費增加。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出405.10萬元，較上年決算數(shù)增加9.99萬元，增長2.53%。主要原因是人員工資及社保繳費增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，與上年決算數(shù)無增減變化。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.68萬元，較年初預算數(shù)減少1.06萬元，下降60.92%。

（2）社會保障與就業(yè)支出368.22萬元，占一般公共預算財政撥款支出的90.90%，較年初預算數(shù)增加28.84萬元，增長8.50%。主要原因是主要原因是人員工資及社會保障繳費增加。

（3）衛(wèi)生健康支出22.23萬元，較年初預算數(shù)增加0.16萬元，增長0.72%。

（4）住房保障支出13.96萬元，較年初預算數(shù)無增減變化。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出384.06萬元。其中：人員經(jīng)費346.43萬元，較上年決算數(shù)增加32.07萬元，增長10.20%，主要原因是本年事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)整，本年按新基數(shù)繳納，社保繳費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、生活補助等。公用經(jīng)費37.62萬元，較上年決算數(shù)減少10.12萬元，下降21.20%，主要原因是堅決落實過緊日子、苦日子思想，壓減支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費，維修費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公車運行和維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。無年初預算數(shù)，無上年決算數(shù)。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。無年初預算數(shù)，無上年決算數(shù)。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計2.70萬元，較年初預算數(shù)減少0.60萬元，下降18.18%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，堅決落實好過緊日子、苦日子思想，壓減支出；二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少1.37萬元，下降33.66%，主要原因一是嚴格落實公車管理規(guī)定；二是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度因公出國（境）費用0.00萬元，未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是本年未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年與上年均未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費0萬元，與上年無增減變化。

公務(wù)車運行維護費2.49萬元，主要用于過路過橋費、停車費、洗車費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.51萬元，下降17%，主要原因是嚴格公務(wù)用車管理。較上年支出數(shù)減少1.51萬元，下降37.75%，主要原因是嚴格落實公車管理規(guī)定。

公務(wù)接待費0.21萬元，較年初預算數(shù)減少0.09萬元，下降30%，主要原因是嚴格公務(wù)接待審批，無公函的一律不予接待。較上年決算數(shù)增加0.14萬元，增長200%，主要原因是本年接待市局檢查殯葬領(lǐng)域不正之風工作餐費等。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次22人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費95.45元，車均購置費0萬元，車均維護費2.49萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減變化。本年度培訓費支出0.68萬元，較上年決算數(shù)減少1.07萬元，下降61.14%，主要原因是本年培訓費僅用于黨員培訓支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

我單位性質(zhì)屬事業(yè)單位，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位以填報目標自評表形式對1個項目開展了績效自評，涉及資金21.04萬元；從評價情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，積極做好困難群眾喪葬補貼工作。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

?2.績效自評報告或案例

本單位未委托第三方機構(gòu)，對2024年項目開展績效自評，故無績效自評報告或案例。

????（三）重點績效評價結(jié)果

本單位未委托第三方機構(gòu)，對2024年項目開展重點績效評價，故無重點績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：周建軍??????聯(lián)系電話：?023-47555632。