重慶市江津精神康復院 2024年度決算公開說明（匯總）

一、單位基本情況

（一）職能職責

部門現(xiàn)行的職能職責是：為精神病患者提供治療服務，收治社會三無對象、民政救濟對象、復員軍人等患有精神病的人員。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我單位是江津區(qū)民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，醫(yī)院科室設(shè)置包括黨建辦、辦公室、安全保衛(wèi)科、護理部、院感科、醫(yī)務科、醫(yī)技科、財務科、醫(yī)保科、總務科、營養(yǎng)膳食科等。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計4754.91萬元，支出總計4754.91萬元。收支較上年增加212.15萬元，增長4.67%，主要原因為：一是由于本年職工崗位晉升調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)高等造成的基本支出增加；二是新增臨時救助類、公共衛(wèi)生類項目資金和精神康復院維修改造工程項目資金；三是事業(yè)收入和其他收入增加。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計4704萬元，較上年增加305.12萬元，增長6.94%，主要原因為：一是由于本年職工崗位晉升調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)高等造成的基本支出增加，二是新增臨時救助類、公共衛(wèi)生類項目資金和精神康復院維修改造工程項目資金；三是事業(yè)收入增加和其他收入增加。其中：財政撥款收入2056.38萬元，占比43.72%；事業(yè)收入2642.62萬元，占比56.18%；其他收入5萬元，占比0.10%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.91萬元。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計4309.99萬元，較上年減少181.86萬元，減少4.05%，主要原因為項目支出中其他資金支出減少得較多。其中：基本支出1805.74萬元，占比41.90%；項目支出2504.25萬元，占比58.10%。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余444.92萬元，與2023年度相比增加394.01，主要原因是2024年嚴格按照上級文件要求過緊日子、苦日子，縮減了開支。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計2056.38萬元，支出總計2056.38萬元。收支較上年增加246.91萬元，增長13.65%，主要原因為：一是由于本年職工崗位晉升調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)高等造成的基本支出增加；二是因新增臨時救助類、公共衛(wèi)生類項目等造成的一般公共預算財政撥款項目支出增加；三是新增項目精神康復院維修改造工程造成的政府性基金增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1958.84萬元，較上年決算數(shù)增加149.37萬元，增長8.25%，主要原因為：一是由于本年職工崗位晉升調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)高等造成的基本支出增加；二是因新增臨時救助類、公共衛(wèi)生類項目等造成的一般公共預算財政撥款項目支出增加。較年初預算數(shù)增加252.21萬元，增長14.78%，主要原因：一是社保基數(shù)調(diào)高造成的人員經(jīng)費增加；二是年中追加臨時救助類、公共衛(wèi)生類項目造成的項目支出增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1958.84萬元，較上年決算數(shù)增加149.37萬元，增長8.25%，主要原因：一是由于本年職工崗位晉升調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)高等造成的基本支出增加；二是因新增臨時救助類、公共衛(wèi)生類項目等造成的一般公共預算財政撥款項目支出增加。較年初預算數(shù)增加252.21萬元，增長14.78%，主要原因：一是社保基數(shù)調(diào)高造成的人員經(jīng)費增加；二是年中追加臨時救助類、公共衛(wèi)生類項目造成的項目支出增加。

3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比無變化。

4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出8.9萬元，占比0.45%。較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴控教育經(jīng)費支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出1704.07萬元，占86.99%，較年初預算數(shù)增加171.51萬元，增長11.19%，主要原因：一是社保基數(shù)調(diào)高造成的人員經(jīng)費增加；二是年中追加臨時救助項目資金。

（3）衛(wèi)生健康支出174.71萬元，占8.92%，較年初預算數(shù)增加80.71萬元，增長85.86%，主要原因是年中追加公共衛(wèi)生類項目資金。

（4）住房保障支出71.17萬元，占3.63%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴控住房公積金支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1752.87萬元。其中：人員經(jīng)費1510.16萬元，主要用于人員工資福利支出、對個人和家庭的補助，較上年決算數(shù)增加28.47萬元，增長1.92%，主要原因是本年職工崗位晉升調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)高等。公用經(jīng)費242.71萬元，主要用于辦公費、水費、電費、維修維護費等商品和服務支出，較上年決算數(shù)增加9.3萬元，增長3.98%，主要原因是其他商品和服務支出的增長。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入97.54萬元，與2023年度相比增加97.54萬元，主要原因是2024年新增項目精神康復院維修改造工程97.54萬元。本年支出97.54萬元，與2023年度相比增加97.54萬元，主要原因是2024年新增項目精神康復院維修改造工程97.54萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計4.81萬元，較年初預算數(shù)減少3.69萬元，下降43.41%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，堅決落實過緊日子、苦日子思想；二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.97萬元，增加了25.26%，主要原因是2024年新充值加油卡2萬元，而去年未充值油卡。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，主要原因是本年未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是本年與上年均未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費用0萬元，與上年無增減變化。

公務車運行維護費4.81萬元，主要用于公車用油、維修費、過路過橋費、保險費、停車費、洗車費等。費用支出較年初預算數(shù)減少3.19萬元，主要原因是嚴格公務用車管理。較上年支出數(shù)增加1.09萬元，增長29.30%，主要原因是2024年新充值加油卡2萬元，而去年未充值油卡。

公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)減少0.5萬元，較上年支出數(shù)減少0.12萬元，降低了100%，主要原因是嚴格公務接待審批，無公函一律不予接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.41萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度相比無增減變化。本年度培訓費支出8.9萬元，與2023年度相比，增加0.36萬元，增長4.22%，主要原因是本年教授講課費較多。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：應急保障用車2輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）5臺（套）。

其他需要說明的情況：2024年我單位用自有資金購置車輛1輛，金額24.97萬元。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額26.88萬元，其中：政府采購貨物支出26.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.88萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公家具和辦公設(shè)備等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體和12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金2218.5萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。部門應公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度部門整體績效自評表

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2024年度項目績效自評表

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2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：刁勝梅?????????????聯(lián)系電話：15123353387