重慶市江津區司法局2022年部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

貫徹執行國家司法行政工作法律、法規、規章和方針政策，編制全區司法行政工作發展規劃及年度工作計劃并組織監督實施；統籌推進法治政府建設工作；統籌規劃法治社會建設工作，組織實施普法宣傳工作，推動人民參與和促進法治建設，負責調解工作和人民陪審員、人民監督員選任和管理工作，推進司法場所建設；監督、管理、指導社區矯正工作，指導、協調幫教安置工作；負責實施全區公共法律服務體系建設；指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作；指導、監督本系統隊伍建設；承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定等相關工作職責；完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）單位構成。

單位內設10個機構科室，分別是辦公室、黨委辦、法治建設科、行政復議科、行政應訴科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、社區矯正科、公共法律服務科、人事科；下設30個基層司法所；參公事業單位1個，為重慶市江津區法律援助中心；全額撥款事業單位2個，為重慶市江津區社區矯正幫教服務中心和重慶市江津區法制服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。2022年度收入合計4115萬元，較上年決算數減少304.49萬元，下降6.9%，主要原因是厲行節儉，堅持過苦日子，減少非必要支出；以及受疫情影響，部分線下宣傳、普法、培訓等工作無法正常開展，業務量有所下滑，支出減少。其中：財政撥款收入4115萬元，占100%。

2.支出情況。2022年度支出合計4115萬元，較上年決算數減少304.49萬元，下降6.9%，主要原因是厲行節儉，堅持過苦日子，減少非必要支出；以及受疫情影響，部分線下宣傳、普法、培訓等工作無法正常開展，業務量有所下滑，支出減少。其中：基本支出2944.08萬元，占71.55%；項目支出1170.92萬元，占28.45%。

3.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計4415萬元。與2021年相比，減少304.49萬元，下降6.9%，主要原因是厲行節儉，堅持過苦日子，減少非必要支出；以及受疫情影響，部分線下宣傳、普法、培訓等工作無法正常開展，業務量有所下滑，支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4115萬元，較上年決算數減少304.49萬元，減少6.9%。主要原因是厲行節儉，堅持過苦日子，減少非必要支出；以及受疫情影響，部分線下宣傳、普法、培訓等工作無法正常開展，業務量有所下滑，支出減少。較年初預算數減少205.3萬元，減少4.75%。主要原因是厲行節儉，堅持過苦日子，減少非必要支出，壓減相關經費預算。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4115萬元，較上年決算數減少304.49萬元，下降6.9%。主要原因是厲行節儉，堅持過苦日子，減少非必要支出；以及受疫情影響，部分線下宣傳、普法、培訓等工作無法正常開展，業務量有所下滑，支出減少。較年初預算數減少205.3萬元，減少4.75%。主要原因是厲行節儉，堅持過苦日子，減少非必要支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，與上年度持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出3461.81萬元，占84.13%，較年初預算數減少211.34萬元，下降5.75%，主要原因是厲行節儉，堅持過苦日子，減少非必要支出。

（2）教育支出3.50萬元，占0.08%，較年初預算數減少11.15萬元，下降76.1%，主要原因是疫情影響，為減少集聚，取消部分培訓。

（3）社會保障與就業支出374.56萬元，占9.10%，較年初預算數增加19.02萬元，增加5.53%，主要原因是部分人員調入，劃轉相應人員保險經費；在職人員嚴格按照社保規定基數范圍參保并繳納費用。

（4）衛生健康支出142.71萬元，占3.47%，較年初預算數減少1.88萬元，下降1.3%，主要原因是調整保險繳費標準。

（5）住房保障支出132.43萬元，占3.22%，與年初預算持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出2944.08萬元。其中：人員經費2525.81萬元，較上年決算數減少150.13萬元，下降5.6%，主要原因是調整年終績效，健康休養費，未休年休假等標準。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金、基本醫療保險、公務員醫療補助、其他社會保險、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助。公用經費418.28萬元，較上年決算數減少32.67萬元，下降7.24%，主要原因是加強機關運行管理，嚴格車輛租賃審批，厲行節約，減少運行經費。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支，收支數均為0萬元，與年初預算數、上年決算數持平。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出，收支數均為0萬元，與年初預算數、上年決算數持平。

三、“三公”經費情況說明

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，未發生因公出國（境）費用。費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。主要原因是年初及上年均未安排此項經費，本年也無此項經費支出。

公務車購置費55.84萬元，較年初預算減少10.16萬元，減少15.39%，主要原因是單位公車編制為22輛，保有22輛，為保證工作需要，到期報廢并新購置執法執勤車3輛。較上年支出數增加30.26萬元，增加118.3%，主要原因報廢并新購執法執勤車輛3輛。

公務車運行維護費21.59萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、業務檢查、人民調解、社區矯正、普法宣傳、刑釋人員安置幫教、法律服務等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費、高速公路通行費等。費用支出較年初預算數減少13.14萬元，下降38.3%，主要原因是嚴格公務用車管理，公車運行維護費較年初數下降。較上年支出數減少1.41萬元，下降6.13%，主要原因是嚴格公務用車維修審批及使用范圍，厲行節約。

公務接待費0.12萬元，主要用于其他區縣司法相關單位考察學習調研協商司法工作。費用支出較年初預算數減少8.88萬元，下降98.7%，主要原因是加強公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。較上年支出數減少0.28萬元，下降70%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節儉要求，嚴格控制三公經費。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置3輛，公務車保有量為22輛；國內公務接待1批次12人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費100元，車均購置費18.61萬元，車均維護費0.98萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出379.11萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數減少71.84萬元，下降15.93%，主要原因是加強機關運行管理，嚴格車輛租賃審批，厲行節約，減少運行經費。

本年度會議費支出0.84萬元，較上年決算數減少3.15萬元，下降79%，主要原因是受疫情影響減少人員聚集，會議安排減少。本年度培訓費支出12.01萬元，較上年決算數減少1.18萬元，下降8.9%，主要原因是受疫情影響減少人員聚集，培訓安排減少。

（二）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛22輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車21輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額75.31萬元，其中：政府采購貨物支出75.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額75.31萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 52.03萬元，占政府采購支出總額的69.09%。主要用于采購辦公設備及家具用具、普法宣傳業務融屏、公共法律服務體系建設設備及維修服務等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對部門22個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評22項，涉及資金1170.92萬元。從評價情況來看，單位各預算項目績效完成情況較好，基本達到預期目標，主要用于人民調解、普法宣傳、社區矯正、公共法律服務及體系建設、法律援助、刑釋人員安置幫教以及司法業務裝備購置等，有效推進了司法行政工作。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

（1）公開范圍。根據預算績效管理要求，本部門對部門整體績效及一個二級項目績效進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

2022年度部門整體績效自評表

2022年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項

3.關于績效自評結果的說明

（1）部門整體績效目標情況：2022年全年預算數4264.62萬元，執行數為4115萬元，執行率96.49%。主要產出效果：全年法律援助案件辦理2017件；清理廢止政府規范性文件42件，修改2件，開展合法性審查340件次，核查文件533次，核查部門鎮街文件700件；組織區政府法律顧問參加政府常務會議、專題會議、招商會議等77次；人民調解14438件，調解成功率98.19%；管理社區矯正人員616人；組織2萬余名國家工作人員參加年度法治理論考試，建設法律之家16個，建成青少年法治教育實踐基地1個，開展法治宣傳300余場，法治院壩會450余場，發放普法短信110萬條，達到了年初設定目標值。保障了司法行政工作正常開展，較好地履行了各項職能職責，完成了交辦的各項工作，營造全區濃厚法治氛圍，有效化解矛盾糾紛，維護地區安全穩定，持續推進公共法律服務體系建設，提供了更加優質高效的法律服務。

（2）法律援助案件補助項目績效目標情況：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況基本達到預期目標。項目全年預算數為224.13萬元，執行數為211.18萬元，完成預算的94.22%。主要產出和效果：一是全年受理援助案件1317件，辦結2017件（含上年度在辦案件700件），為2768人次群眾提供法律咨詢服務。二是為受援人挽回經濟損失或取得利益3109.96萬元，受援滿意率98%以上，在規定時限內受理并審查法律援助申請，有效提供了困難群眾獲得必要法律援助的條件。發現問題及原因：律師等援助人員參與值班等援助事項補助天次，未達到年初設定績效目標值，主要原因是受疫情影響，值班天數不足。下一步將加大律師參與法律援助宣傳力度，做好援助相關工作，繼續滿足困難群眾援助需求。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47229162。