一、部門基本情況
（一）職能職責。
貫徹執(zhí)行國家司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃并組織監(jiān)督實施；統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)工作，組織實施普法宣傳工作，推動人民參與和促進法治建設(shè)，負責調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任和管理工作，推進司法所建設(shè)；監(jiān)督、管理、指導社區(qū)矯正工作，指導、協(xié)調(diào)幫教安置工作；負責實施全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)；指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作；指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)；承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
單位內(nèi)設(shè)10個機構(gòu)科室，分別是辦公室、黨委辦、法治建設(shè)科、行政復議科、行政應(yīng)訴科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、社區(qū)矯正科、公共法律服務(wù)科、人事科；下設(shè)30個基層司法所。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計3881.72萬元，支出總計3881.72萬元。收支較上年決算數(shù)增加382.37萬元，增長10.93%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整，根據(jù)工作需要聘請了一批專職調(diào)解員。
2.收入情況。2023年度收入合計3881.72萬元，較上年決算數(shù)增加382.37萬元，增長10.93%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整，根據(jù)工作需要聘請一批專職調(diào)解員。其中：財政撥款收入3881.72萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計3881.72萬元，較上年決算數(shù)增加382.37萬元，增長10.93%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整，根據(jù)工作需要聘請一批專職調(diào)解員。其中：基本支出2573.80萬元，占66.31%；項目支出1307.92萬元，占33.69%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3881.72萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加382.37萬元，增長10.93%。主要原因是社保基數(shù)調(diào)整，根據(jù)工作需要聘請一批專職調(diào)解員。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3881.72萬元，較上年決算數(shù)增加382.37萬元，增長10.93%。主要原因是社保基數(shù)調(diào)整，根據(jù)工作需要聘請一批專職調(diào)解員。較年初預(yù)算數(shù)增加165.87萬元，增長4.46%。主要原因是社保基數(shù)調(diào)整，根據(jù)工作需要聘請一批專職調(diào)解員。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3881.72萬元，較上年決算數(shù)增加382.37萬元，增長10.93%。主要原因是社保基數(shù)調(diào)整，根據(jù)工作需要聘請一批專職調(diào)解員。較年初預(yù)算數(shù)增加165.87萬元，增長4.46%。主要原因是社保基數(shù)調(diào)整，根據(jù)工作需要聘請一批專職調(diào)解員。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）公共安全支出3141.38萬元，占80.93%，較年初預(yù)算數(shù)增加111.33萬元，增長3.67%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整、追加退休人員經(jīng)費、死亡撫恤金等
（2）教育支出11.33萬元，占0.29%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（3）社會保障與就業(yè)支出445.91萬元，占11.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加41.27萬元，增長10.20%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整。
（4）衛(wèi)生健康支出127.91萬元，占3.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.25萬元，增長11.56%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整。
（5）住房保障支出155.18萬元，占4.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出2573.80萬元。其中：人員經(jīng)費2188.50萬元，較上年決算數(shù)增加178.65萬元，增長8.89%，主要原因?qū)嵤虑笫巧绫；鶖?shù)調(diào)整、追加退休人員經(jīng)費、死亡撫恤金等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保險、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費385.29萬元，較上年決算數(shù)增加66.71萬元，增長20.94%，主要原因是上一年度受疫情影響，取消了部分會議及培訓，本年度正常舉行。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支，收支數(shù)均為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，收支數(shù)均為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計24.69萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少31.91萬元，下降56.38%，主要原因是厲行節(jié)儉，堅持過苦日子，減少非必要支出。較上年支出數(shù)減少52.86萬元，下降68.16%，主要原因是上一年度我單位根據(jù)需求淘汰并新購置執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，本年度無此項支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費1.03萬元，主要用于上年末購置1臺執(zhí)法執(zhí)勤用車，本年初支付車輛購置稅。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.68萬元，下降78.13%，主要原因是厲行節(jié)儉，堅持過苦日子，減少非必要支出。較上年支出數(shù)減少54.81萬元，下降98.16%，主要原因是上一年度我單位根據(jù)需求淘汰并新購置執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，本年度僅支付上年末購置的1臺執(zhí)法執(zhí)勤車車輛購置稅。
公務(wù)車運行維護費23.16萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、業(yè)務(wù)檢查、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、普法宣傳、刑釋人員安置幫教、法律服務(wù)等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費、高速公路通行費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18.73萬元，下降44.71%，主要原因是厲行節(jié)儉，堅持過苦日子，減少非必要支出。較上年支出數(shù)增加1.57萬元，增長7.27%，主要原因是年末支付3輛執(zhí)法執(zhí)勤車下一年度保險費用。
公務(wù)接待費0.50萬元，主要用于接待其他相關(guān)單位考察、學習調(diào)研、協(xié)商司法工作等費用。支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.50萬元，下降95.00%，主要原因是厲行節(jié)儉，堅持過苦日子，減少非必要支出。較上年支出數(shù)增加0.38萬元，增長316.67%，主要原因是上一年度因疫情影響，來訪調(diào)研、考察學習等較少，本年度正常接待。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為22輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次61人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費81.34元，車均購置費0萬元，車均維護費1.05萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.73萬元，較上年決算數(shù)減少0.11萬元，下降13.10%，主要原因是厲行節(jié)儉，堅持過苦日子，減少非必要支出。本年度培訓費支出29.08萬元，較上年決算數(shù)增加17.07萬元，增長142.13%，主要原因是上一年度因疫情影響，取消部分學習培訓，本年度正常舉行。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出385.29萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加66.71萬元，增長20.94%，主要原因是上一年度疫情影響辦案量有所下降、培訓學習等減少，本年度辦案量回升、培訓學習等正常舉行。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛22輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額58.18萬元，其中：政府采購貨物支出58.18萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額58.18萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額58.18萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設(shè)備及家具用具、視頻監(jiān)控設(shè)備、公共法律服務(wù)體系建設(shè)設(shè)備及維修服務(wù)等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
本單位無此事項。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
本單位無此事項。
2.績效自評報告或案例
本單位無此事項。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位無此事項。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47229162?
