重慶市江津區(qū)水利工程管理站 2024年度決算公開說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職責(zé)是1．負(fù)責(zé)全區(qū)直管水利工程的日常維護(hù)管理工作。2．負(fù)責(zé)節(jié)水灌溉、病險(xiǎn)水庫(kù)整治等工程建設(shè)。3．負(fù)責(zé)農(nóng)村供水節(jié)水排水管理的日常事務(wù)工作。4．負(fù)責(zé)維修養(yǎng)護(hù)工程附屬設(shè)施、設(shè)備。5．負(fù)責(zé)報(bào)汛、調(diào)度運(yùn)用工作。6．承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)水利工程管理站是江津區(qū)水利局下屬的一個(gè)正科級(jí)全額撥款參公事業(yè)單位。本單位編制20人。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1．　收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)544.25萬(wàn)元，支出總計(jì)544.25萬(wàn)元。收支較上年減少1006.19萬(wàn)元，減少64.90％，主要原因?yàn)闇p少農(nóng)村飲水項(xiàng)目預(yù)算收入。

2．　收入情況。2024年度本年收入合計(jì)544.25萬(wàn)元，較上年減少1006.19萬(wàn)元，減少64.90％，主要原因?yàn)闇p少農(nóng)村飲水項(xiàng)目預(yù)算收入。其中：財(cái)政撥款收入544.25萬(wàn)元，占比100％。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

3．　支出情況。2024年度本年支出合計(jì)544.25萬(wàn)元，較上年減少1006.19萬(wàn)元，減少64.90％，主要原因?yàn)?/span>減少農(nóng)村飲水項(xiàng)目預(yù)算支出。其中：基本支出515.67萬(wàn)元，占比94.75％；項(xiàng)目支出28.58萬(wàn)元，占比5.25％。

4．　結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)544.25萬(wàn)元，支出總計(jì)544.25萬(wàn)元。收支較上年減少1006.19萬(wàn)元，減少64.90％，主要原因為減少農(nóng)村飲水項(xiàng)目預(yù)算收入。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1．　收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入544.25

萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1006.19萬(wàn)元，減少64.90％，主要原因為減少農(nóng)村飲水項(xiàng)目預(yù)算收入。較年初預(yù)算數(shù)減少2.26萬(wàn)元，減少0.41％，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子壓減方案，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2．　支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出544.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1006.19萬(wàn)元，減少64.90％，主要原因是減少農(nóng)村飲水項(xiàng)目預(yù)算支出。較年初預(yù)算數(shù)減少2.26萬(wàn)元，減少0.41％，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子壓減方案，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

3．　結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與2023年度一致。

4．　比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1.66萬(wàn)元，占0．30％，基本與年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出170.33萬(wàn)元，占31.30％，較年初預(yù)算數(shù)增加32.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.96％，主要原因是增加撫恤金和退休人員一次性補(bǔ)貼，導(dǎo)致支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出34.39萬(wàn)元，占6.32％，較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬(wàn)元，下降1.69％，基本與年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）農(nóng)林水支出319.43萬(wàn)元，占58.69％，較年初預(yù)算數(shù)減少27.05萬(wàn)元，減少7.81％，主要原因是壓縮項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

（5）住房保障支出18.44萬(wàn)元，占3.39％，較年初預(yù)算數(shù)減少7.37萬(wàn)元，下降28.55％，主要原因是本年退休人員增加導(dǎo)致住房公積金支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出515.67萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)479.57萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，以及退休人員一次性補(bǔ)貼和撫恤金等，較上年決算數(shù)增加29.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.45％，主要原因是在職人員統(tǒng)一提高工資標(biāo)準(zhǔn)，退休人員去世增加撫恤金。公用經(jīng)費(fèi)36.10萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等，較上年決算數(shù)減少17.01萬(wàn)元，減少32.03％，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子壓減方案，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相同。較上年支出數(shù)減少0.19萬(wàn)元，減少100％，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子壓減方案，嚴(yán)控公務(wù)接待，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2024年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

本單位2024年度無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

本單位2024年度無(wú)公務(wù)車維護(hù)費(fèi)支出。

本單位2024年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2023年度相比，減少1．07萬(wàn)元，下降100.00％，主要原因是嚴(yán)格控制會(huì)議，減少了湖長(zhǎng)制、節(jié)水檢查等會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.66萬(wàn)元，與2023年度相比，減少0.08萬(wàn)元，減少4.60％，屬正常波動(dòng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.09萬(wàn)元，較上年減少17.01萬(wàn)元，減少32.03％，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子思想，壓減辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。比年初預(yù)算數(shù)減少39.84萬(wàn)元，減少52.47％，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子思想，壓減辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金28.58萬(wàn)元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1．　績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2．　績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3．　關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊光　　　　聯(lián)系電話：023－47519648