重慶市江津區(qū)水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．負(fù)責(zé)水土流失的監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)；2．負(fù)責(zé)水土保持重點(diǎn)防治區(qū)、治理區(qū)、保護(hù)區(qū)的調(diào)查評(píng)價(jià)和工程規(guī)劃設(shè)計(jì)；3．負(fù)責(zé)全區(qū)水土保持規(guī)劃的技術(shù)指導(dǎo)、咨詢和評(píng)價(jià)；4．承擔(dān)水土保持技術(shù)培訓(xùn)、科研和新技術(shù)的引進(jìn)和推廣。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站是重慶市江津區(qū)水利局下屬的一個(gè)參公事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來(lái)源為財(cái)政全額撥款，單位規(guī)格為正科級(jí)。

二、部門(mén)決算情況

（一）部門(mén)收支總體情況

1．收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)185.17萬(wàn)元，支出總計(jì)185.17萬(wàn)元。收支較上年減少74.54萬(wàn)元，減少28.70％，主要原因?yàn)樾芘d輝、丁翔退休。

2．收入情況。2024年度本年收入合計(jì)185.17萬(wàn)元，較上年減少74.54萬(wàn)元，減少28.70％，主要原因?yàn)樾芘d輝、丁翔退休導(dǎo)致工資、社保等收入減少。其中：財(cái)政撥款收入185.17萬(wàn)元，占比100％。

3．支出情況。2024年度本年支出合計(jì)185.17萬(wàn)元，較上年減少74.54萬(wàn)元，減少28.70％，主要原因?yàn)樾芘d輝、丁翔退休導(dǎo)致工資、社保等支出減少。其中：基本支出178.44萬(wàn)元，占比96.37％；項(xiàng)目支出6.73萬(wàn)元，占比3.63％。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)185.17萬(wàn)元，支出總計(jì)185.17萬(wàn)元。收支較上年減少74.54萬(wàn)元，減少28.70％，主要原因?yàn)樾芘d輝、丁翔退休導(dǎo)致工資、社保等收入減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1．收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入185.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少74.54萬(wàn)元，減少28.70％，主要原因?yàn)樾芘d輝、丁翔退休導(dǎo)致工資、社保等收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少29.37萬(wàn)元，較少13.69％，主要原因?yàn)樾芘d輝、丁翔退休導(dǎo)致工資、社保等收入減少。

2．支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出185.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少74.54萬(wàn)元，減少28.70％，主要原因?yàn)樾芘d輝、丁翔退休導(dǎo)致工資、社保等支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少29.36萬(wàn)元，較少13.69％，主要原因?yàn)樾芘d輝、丁翔退休導(dǎo)致工資、社保等支出減少。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)結(jié)余。

4．比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.91萬(wàn)元，占比0.5％。與年初預(yù)算數(shù)持平。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出37.09萬(wàn)元，占比20％。較年初預(yù)算數(shù)減少2.23萬(wàn)元，減少5.65％，主要原因為熊興輝、丁翔退休。

（3）衛(wèi)生健康支出11.64萬(wàn)元，占比6.29％。較年初預(yù)算數(shù)減少1.8萬(wàn)元，減少13.39％，主要原因為熊興輝、丁翔退休。

（4）農(nóng)林水支出123.81萬(wàn)元，占比66.86％。較年初預(yù)算數(shù)減少24.47萬(wàn)元，減少16.5％，主要原因是落實(shí)好過(guò)緊日子思想，壓減經(jīng)費(fèi)支出。

（5）住房保障支出11.72萬(wàn)元，占比6.33％。較年初預(yù)算數(shù)減少0.87萬(wàn)元，減少6.91％，主要原因為熊興輝、丁翔退休。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出178.44萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)163.39萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等，較上年決算數(shù)減少25.15萬(wàn)元，減少11.52％，主要原因?yàn)樾芘d輝、丁翔退休。公用經(jīng)費(fèi)15.05萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等等，較上年決算數(shù)減少9.97萬(wàn)元，減少39.83％，主要原因?yàn)樾芘d輝、丁翔退休，以及落實(shí)好過(guò)緊日子思想、壓減經(jīng)費(fèi)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

本單位2024年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2024年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

本單位2024年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

本單位2024年度無(wú)公務(wù)車(chē)維護(hù)費(fèi)支出。

本單位2024年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2023年度相同。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.91萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)2175％，主要原因是按照上級(jí)部門(mén)要求開(kāi)展了水土保持相關(guān)工作。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.06萬(wàn)元，較上年減少9.97萬(wàn)元，減少39.83％，主要原因?yàn)?/span>落實(shí)好過(guò)緊日子思想，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。比年初預(yù)算數(shù)減少4.81萬(wàn)元，減少24.2％，主要原因?yàn)?/span>落實(shí)好過(guò)緊日子思想，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我站對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金6.73萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1．　績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開(kāi)范圍。我單位只需公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

（2）公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2．績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3．關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

無(wú)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳周　　　　聯(lián)系電話：023－47519148