重慶市江津區(qū)水利技術(shù)服務(wù)中心 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)水利技術(shù)服務(wù)中心現(xiàn)行的職能職責(zé)主要包括：1．貫徹執(zhí)行水利行業(yè)設(shè)計工作的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范；2．組織開展水行政許可事項中的技術(shù)評審工作，包含：水利基建項目初步設(shè)計文件審批，壩頂兼做公路審批，利用堤頂、戧臺兼做公路審批，占用農(nóng)業(yè)灌溉水源、灌排工程設(shè)施審批，農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織修建水庫審批，生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案審批，取水許可，水利工程改變主要用途許可，非防洪建設(shè)項目洪水影響評價報告審批，河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項目工程建設(shè)方案審批，水工程建設(shè)規(guī)劃同意書審核；4．編制全區(qū)水利工程建設(shè)稽察年度工作計劃，并監(jiān)督實施；5．負(fù)責(zé)稽察人員的選聘、培訓(xùn)和日常管理；6．配合相關(guān)科室（單位）督促有關(guān)整改意見的落實，配合參與重大水利工程的檢查和驗收；7．提供水利行業(yè)相關(guān)技術(shù)咨詢；8．承辦行政主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)水利技術(shù)服務(wù)中心是江津區(qū)水利局下屬的一個事業(yè)單位，經(jīng)費來源為財政全額撥款，單位規(guī)格為正科級，單位類別為公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有編制7名，實有在編人員7名。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1．　收入支出總體情況。2024年度收入總計161.95萬元，支出總計161.95萬元。收支較上年增加7.18萬元，增加4.64％，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加。

2．　收入情況。2024年度本年收入合計161.95萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入161.95萬元。本年收入較上年增加7.18萬元，增加4.64％，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加。

3．　支出情況。2024年度本年支出合計161.95萬元，其中：基本支出155.86萬元，占比96.24％；項目支出6.09萬元，占比3.76％。本年支出較上年增加7.18萬元，增加4.64％，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加增加。

4．　結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計161.95萬元，支出總計161.95萬元。收支較上年增加7.18萬元，增加4.64％，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1．　收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入161.95萬元，較上年決算數(shù)增加7.18萬元，增加4.64％。主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4.96萬元，增長3.16％，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加。

2．　支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出156.99萬元，較上年決算數(shù)增加2.22萬元，增加1.43％。主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加。

3．　結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4．　比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.80萬元，占比0.49％。與年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）社會保障和就業(yè)支出19.23萬元，占比11.87％。較年初預(yù)算數(shù)增加6.44萬元，增長50.35％，主要原因是人員工資普調(diào)及繳費基數(shù)調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出7.53萬元，占比4.65％。與年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）農(nóng)林水支出127.99萬元，占比79.03％。較年初預(yù)算數(shù)減少1.49萬元，減少1.15％，主要原因是減少了項目經(jīng)費。

（5）住房保障支出6.39萬元，占比3.95％。與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出155.86萬元。其中：人員經(jīng)費143.71萬元，較上年決算數(shù)增加19.64萬元，增長15.84％，主要原因是人員工資普調(diào)及社保繳費基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。公用經(jīng)費12.15萬元，較上年決算數(shù)增加了3.73萬元，增加44.18％，主要原因是上年大幅度壓減公用經(jīng)費支出預(yù)算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、水費、電費、差旅費、物業(yè)管理費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0％。較上年支出數(shù)減少0萬元，減少0％。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0。

公務(wù)車購置費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0。

公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0。

公務(wù)接待費0萬。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況

本單位無財政撥款會議費支出，會議產(chǎn)生少量費用納入公用經(jīng)費。本年度培訓(xùn)費支出0.80萬元，與2023年度相比，增加0.32萬元，增長66.67％，主要原因是培訓(xùn)學(xué)習(xí)增多。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位無車輛。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及資金6.09萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1．　績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為11.04萬元，全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)6.09萬元，執(zhí)行數(shù)為6.09萬元，完成預(yù)算的100％。主要產(chǎn)出和效果：開展技術(shù)評審145項，貫徹執(zhí)行水利行業(yè)設(shè)計工作的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2．　績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3．　關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：石景文　　　　聯(lián)系電話：13640518002