一、單位基本情況
（一）職能職責。
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務中心是全額撥款事業(yè)單位。職能職責：1、移民搬遷安置服務工作；2、移民政策法規(guī)咨詢宣傳服務；3、協助主管部門做好信訪穩(wěn)定安全工作；4、配合做好移民安置區(qū)后續(xù)發(fā)展規(guī)劃及項目實施；5、負責移民培訓就業(yè)服務；6、做好水庫資源開發(fā)利用咨詢服務工作。
（二）單位構成。
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務中心是江津區(qū)水利局下屬的一個事業(yè)單位，經費來源為財政全額撥款，單位規(guī)格為正科級，單位類別為公益一類事業(yè)單位，現有編制6名，實有在編人員5名。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預算收入總計102.92萬元，支出總計102.92萬元。
（二）收入預算情況。
2025年年初預算數102.92萬元，其中：一般公共預算撥款102.92萬元。收入較去年減少21.26萬元，主要是一般公共預算撥款減少21.26萬元。
（三）支出預算情況。
2025年年初預算數102.92元，其中：社會保障和就業(yè)支出13.23萬元，衛(wèi)生健康支出5.31萬元，住房保障支出4.44萬元， 農林水支出79.94萬元。支出較去年減少21.26萬元，主要是基本支出減少21.26萬元，項目支出增加0萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2025年財政撥款收入年初預算數102.92萬元，支出年初預算數102.92萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入102.92萬元，一般公共預算財政撥款支出102.92萬元，比2024年減少21.26萬元。其中：基本支出102.92萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2024年減少21.26萬元，主要原因是本年在職人員減少1人，導致相應的人員基本支出經費預算減少；項目支出0萬元，比2024年增加0萬元。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務中心無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費總體情況說明
2025年一般公共預算“三公”經費年初預算0萬元，與上年一致。
（二）“三公”經費分項情況說明
2025年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與上年一致；
2025年公務接待費年初預算數0萬元，與上年一致；
2025年公務用車運行維護費年初預算數0萬元，與上年一致；
2025年公務用車購置費年初預算數0萬元，與上年一致。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，預算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯系人：馬琳 聯系方式：023－47519648
附件：203011－重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務中心
