重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊
2022年度決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹生態(tài)環(huán)境保護行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。2.承擔全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法的協(xié)調(diào)。3.承擔污染防治執(zhí)法事項和違法案件的依法調(diào)查處理。4.承擔生態(tài)保護執(zhí)法事項和違法案件的依法調(diào)查處理。5.承擔核與輻射安全執(zhí)法事項和違法案件的依法調(diào)查處理。6.承擔生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法有關信訪、投訴舉報受理、糾紛調(diào)解工作。7.監(jiān)督、指導鎮(zhèn)（街）生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法工作。8.承擔與生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法有關的應急工作。9.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務。
（二）機構設置
隸屬于重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局的參公事業(yè)單位；內(nèi)設機構5個：綜合科、法制科、環(huán)境安全管理科、在線管理科、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法一、二、三、四大隊。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計860.54萬元，支出總計860.54萬元。2022年開始單位獨立核算。故沒有與去年的同比數(shù)。
2.收入情況。2022年度收入合計847.6萬元，沒有與去年的同比數(shù)。
3.支出情況。2022年度支出合計860.54萬元，沒有與去年的同比數(shù)。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，沒有與去年的同比數(shù)。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計860.54萬元。沒有與去年的同比數(shù)。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入847.6萬元，沒有與去年的同比數(shù)。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出860.54萬元，沒有與去年的同比數(shù)。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，沒有與去年的同比數(shù)。
4.比較情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出3.44萬元，占0.4%，較年初預算數(shù)無增減。
（2）社會保障與就業(yè)支出93.81萬元，占10.9%，較年初預算數(shù)增加9.62萬元，增加11.43%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整，導致社會保障與就業(yè)支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出34.59萬元，占4.02%，較年初預算數(shù)無增減。
（4）節(jié)能環(huán)保支出701.17萬元，占81.49%，較年初預算數(shù)減少63.05萬元，減少8.25%，主要原因是項目支出減少。
（5）住房保障支出27.53萬元，占3.19%，較年初預算數(shù)無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出709.33萬元。其中：人員經(jīng)費624.49萬元，沒有與去年的同比數(shù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、救濟金及生活補助等。公用經(jīng)費84.84萬元，沒有與去年的同比數(shù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務車輛運行費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
本單位2022年度無“三公”經(jīng)費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元。本年度培訓費支出0萬元，沒有與去年的同比數(shù)。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
2022年度本單位機關運行經(jīng)費支出84.84萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出等。沒有與去年的同比數(shù)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度本單位無政府采購支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位以填報目標自評表形式對全年共4個項目全部開展了績效自評，涉及資金151.21萬元。
（二）績效自評結果
2022年，我局認真開展了項目自評，按時保質(zhì)完成了績效自評工作，做到了應評盡評，自評結果準確、客觀、真實、有效。現(xiàn)就其中一個二級項目績效自評表進行公開。
2022年度項目績效自評表
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項目
名稱 |
網(wǎng)絡平臺運行維護費 |
自評
總分
（分） |
100 |
|
項目主管
部門 |
401-重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局 |
財政歸口科室 |
經(jīng)建科 |
項目
聯(lián)系人 |
羅慶榮 |
聯(lián)系電話 |
47520281 |
|
|
年度總金額 |
年初
預算數(shù) |
全年（調(diào)整）預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
57.18 |
38.77 |
38.77 |
|
|
|
|
其中：
財政撥款 |
57.18 |
38.77 |
38.77 |
100 |
10 |
10 |
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當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
加強執(zhí)法能力建設，提高執(zhí)法效能,；保障污染源自動監(jiān)測（控）平臺正常運行，對在線監(jiān)測（控）系統(tǒng)和支撐系統(tǒng)運行的硬件設施進行系統(tǒng)規(guī)范運行維護，保證在線監(jiān)測（控）系統(tǒng)穩(wěn)定運行率達98%以上，在線監(jiān)測現(xiàn)場端實時監(jiān)測（控）數(shù)據(jù)上傳率達到95%以上。確保監(jiān)控正常運行、影像穩(wěn)定傳輸。 |
加強了執(zhí)法能力建設，提高了執(zhí)法效能,；保障了污染源自動監(jiān)測（控）平臺正常運行，對在線監(jiān)測（控）系統(tǒng)和支撐系統(tǒng)運行的硬件設施進行系統(tǒng)規(guī)范運行維護，保證在線監(jiān)測（控）系統(tǒng)穩(wěn)定運行率達98%以上，在線監(jiān)測現(xiàn)場端實時監(jiān)測（控）數(shù)據(jù)上傳率達到95%以上。 |
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指標
名稱 |
計量
單位 |
指標
性質(zhì) |
指標
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標
權重
（分） |
指標得分
（分） |
|
監(jiān)控站點有效傳輸數(shù)量 |
個 |
＝ |
92 |
92 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
移動執(zhí)法終端點數(shù) |
個 |
≥ |
37 |
38 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
移動執(zhí)法系統(tǒng)正常運行率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
平臺故障按時修復率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
執(zhí)法信息上傳儲存率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
用戶滿意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
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六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（三）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（五）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十二）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十三）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47569580。
