重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
2023年度單位決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。2.承擔(dān)全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法的協(xié)調(diào)。3.承擔(dān)污染防治執(zhí)法事項(xiàng)和違法案件的依法調(diào)查處理。4.承擔(dān)生態(tài)保護(hù)執(zhí)法事項(xiàng)和違法案件的依法調(diào)查處理。5.承擔(dān)核與輻射安全執(zhí)法事項(xiàng)和違法案件的依法調(diào)查處理。6.承擔(dān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報(bào)受理、糾紛調(diào)解工作。7.監(jiān)督、指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法工作。8.承擔(dān)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。9.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
隸屬于重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局的參公事業(yè)單位；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：綜合科、法制科、環(huán)境安全管理科、在線管理科、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法一、二、三、四大隊(duì)。
二、部門(mén)決算情況
（一）部門(mén)收支總體情況
- 收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)911.3萬(wàn)元，支出總計(jì)911.3萬(wàn)元。收支較上年增加50.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%，主要原因?yàn)橐皇?023年清算了2021年以來(lái)的績(jī)效工資，二是2023年調(diào)整了社保基數(shù)。
- 收入情況。2023年度本年收入合計(jì)911.3萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入911.3萬(wàn)元。本年收入較上年增加63.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.52%，主要原因?yàn)?023年清算了2021年以來(lái)的績(jī)效工資，二是2023年調(diào)整了社保基數(shù)。
- 支出情況。2023年度本年支出合計(jì)911.3萬(wàn)元，其中：基本支出795萬(wàn)元，占比87.24%；項(xiàng)目支出116.3萬(wàn)元，占比12.76%。本年支出較上年增加50.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%，主要原因?yàn)?023年清算了2021年以來(lái)的績(jī)效工資，二是2023年調(diào)整了社保基數(shù)。
- 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)911.3萬(wàn)元，支出總計(jì)911.3萬(wàn)元。收支較上年增加50.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%，主要原因?yàn)?023年清算了2021年以來(lái)的績(jī)效工資，二是2023年調(diào)整了社保基數(shù)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
- 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入911.3萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加63.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.52%，主要原因?yàn)橐皇?023年清算了2021年以來(lái)的績(jī)效工資，二是2023年調(diào)整了社保基數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加12.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.38%。主要原因是2023年調(diào)整了社保基數(shù)。
- 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出911.3萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加50.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%。主要原因是2023年清算了2021年以來(lái)的績(jī)效工資，二是2023年調(diào)整了社保基數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加12.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.38%，主要原因是2023年調(diào)整了社保基數(shù)。
3.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出3.73萬(wàn)元，占比0.41%。較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出119.30萬(wàn)元，占13.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.52萬(wàn)元，下降1.27%，主要原因是2023年新進(jìn)1人，退休1人，品疊后社保支出減少。
（3）衛(wèi)生健康支出38.27萬(wàn)元，占4.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.92%，主要原因是人員增加，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等增加。
（4）節(jié)能環(huán)保支出711.57萬(wàn)元，占78.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.07%，主要原因是2023年清算了2021年以來(lái)的績(jī)效工資。
（5）住房保障支出38.43萬(wàn)元，占4.22%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.62萬(wàn)元，下降27.56%，主要原因是2023年清算了2021年的住房公積金。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出911.3萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)659.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加35.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.68%，主要原因是2023年清算了以前年度績(jī)效工資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、救濟(jì)金及生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)135.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加50.2萬(wàn)元，增加59.17%，主要原因是2023年人員經(jīng)費(fèi)沒(méi)有擠占公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
本單位2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出135.04萬(wàn)元，較上年增加50.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.17%，主要原因是2023年人員經(jīng)費(fèi)沒(méi)有擠占公用經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于用于開(kāi)支辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)311.05%，主要原因是2023年增加了黨員培訓(xùn)支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛。
（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2023年度本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我我單位以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式對(duì)全年共4個(gè)項(xiàng)目全部開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金116.3萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2023年，我局認(rèn)真開(kāi)展了項(xiàng)目自評(píng)，按時(shí)保質(zhì)完成了績(jī)效自評(píng)工作，做到了應(yīng)評(píng)盡評(píng)，自評(píng)結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)、有效。現(xiàn)就其中一個(gè)二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開(kāi)。
2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目
名稱 |
網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
自評(píng)
總分
（分） |
100 |
|
項(xiàng)目主管
部門(mén) |
401-重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局 |
財(cái)政歸口科室 |
經(jīng)建科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
李霞 |
聯(lián)系電話 |
13594322738 |
|
|
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
70.97 |
57.09 |
57.09 |
|
|
|
|
其中：
財(cái)政撥款 |
70.97 |
57.09 |
57.09 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
加強(qiáng)執(zhí)法能力建設(shè)，提高執(zhí)法效能,；保障污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)（控）平臺(tái)正常運(yùn)行，對(duì)在線監(jiān)測(cè)（控）系統(tǒng)和支撐系統(tǒng)運(yùn)行的硬件設(shè)施進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)范運(yùn)行維護(hù)，保證在線監(jiān)測(cè)（控）系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行率達(dá)98%以上，在線監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)端實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)（控）數(shù)據(jù)上傳率達(dá)到95%以上。對(duì)已設(shè)置的29套長(zhǎng)江入河排污口監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行日常運(yùn)維，包括網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、設(shè)備檢修保養(yǎng)等，確保監(jiān)控正常運(yùn)行、影像穩(wěn)定傳輸。 |
|
加強(qiáng)執(zhí)法能力建設(shè)，提高執(zhí)法效能,；保障污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)（控）平臺(tái)正常運(yùn)行，對(duì)在線監(jiān)測(cè)（控）系統(tǒng)和支撐系統(tǒng)運(yùn)行的硬件設(shè)施進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)范運(yùn)行維護(hù)，自動(dòng)監(jiān)（測(cè)）控?cái)?shù)據(jù)有效傳輸率99.52%、數(shù)據(jù)有效率99.66%。 |
|
|
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說(shuō)明
|
|
監(jiān)控站點(diǎn)有效傳輸數(shù)量 |
個(gè) |
＝ |
92 |
92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
完成運(yùn)維的設(shè)備套數(shù) |
臺(tái)（套） |
≥ |
29 |
29 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
移動(dòng)執(zhí)法終端點(diǎn)數(shù) |
個(gè) |
≥ |
37 |
38 |
2.7 |
100 |
10 |
10 |
|
|
設(shè)備正常運(yùn)行率 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
|
|
系統(tǒng)故障修復(fù)處理時(shí)間 |
小時(shí) |
≤ |
48 |
0.5 |
98.96 |
100 |
10 |
10 |
系統(tǒng)故障修復(fù)處理時(shí)間短 |
|
系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間 |
小時(shí) |
≤ |
24 |
0.5 |
97.92 |
100 |
10 |
10 |
系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間快 |
|
掌握環(huán)境執(zhí)法數(shù)據(jù) |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
20 |
20 |
|
|
用戶滿意度 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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- 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
- 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
我單位項(xiàng)目全部完成績(jī)效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（三）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（五）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：萬(wàn)炳蘭?? 聯(lián)系電話：023-47569580
