重慶市江津區(qū)商務(wù)委員會(huì)2020年度部門決算情況說明

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重慶市江津區(qū)商務(wù)委員會(huì)2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

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（一）基本情況。

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1．根據(jù)《區(qū)委區(qū)政府關(guān)于印發(fā)重慶市江津區(qū)商務(wù)委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制制定的通知》（江津委辦發(fā)【2019】57號(hào)）文件規(guī)定，我委是區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)。主要職能職責(zé)如下：

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（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)商務(wù)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，研究分析商務(wù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出促進(jìn)全區(qū)商貿(mào)流通、對(duì)外開放、口岸物流、電子商務(wù)等發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議；擬訂產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

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（二）牽頭推進(jìn)內(nèi)陸開放高地建設(shè)，組織開展積極融入“一帶一路”、內(nèi)陸開放高地建設(shè)等重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)內(nèi)陸開放高地建設(shè)的工作方案和措施；擬訂開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策措施并組織實(shí)施。

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（三）推動(dòng)口岸建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)商務(wù)物流行業(yè)管理，擬訂商務(wù)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決商務(wù)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展重大問題；整合各類通道資源，推動(dòng)建立多式聯(lián)運(yùn)物流體系。

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（四）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立；推動(dòng)總部貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、加工貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展；推動(dòng)企業(yè)開拓多元化國際市場(chǎng)；推進(jìn)出口基地建設(shè)；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品進(jìn)出口，組織指導(dǎo)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)。

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（五）負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)的監(jiān)督管理，辦理外商投訴工作。擬訂對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作規(guī)劃，協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)外的商務(wù)合作交流，牽頭開展商務(wù)和物流領(lǐng)域招商引資；組織和協(xié)調(diào)對(duì)外援助項(xiàng)目的實(shí)施。協(xié)同推進(jìn)中新（重慶）戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項(xiàng)目。

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（六）負(fù)責(zé)促進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展、建設(shè)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)體系。推動(dòng)商圈建設(shè)、專業(yè)市場(chǎng)建設(shè)和社區(qū)商業(yè)建設(shè)，促進(jìn)現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)工作，推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域品牌建設(shè)。

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（七）承擔(dān)組織實(shí)施商品流通管理和重要商品調(diào)控的責(zé)任，配合整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。承擔(dān)批發(fā)零售、餐飲住宿和生活服務(wù)業(yè)的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)重要商品的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作，組織協(xié)調(diào)食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場(chǎng)供應(yīng)和市場(chǎng)調(diào)節(jié)。指導(dǎo)監(jiān)督各類促銷活動(dòng)，承擔(dān)會(huì)展行業(yè)管理工作。

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（八）承擔(dān)商品流通業(yè)監(jiān)督管理責(zé)任。按有關(guān)法律規(guī)定對(duì)成品油、“三車”（二手車流通、品牌車銷售、報(bào)廢汽車回收拆解）管理、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)酒類等重要商品經(jīng)營的管理。

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（九）負(fù)責(zé)擬訂電子商務(wù)發(fā)展政策措施并組織實(shí)施；統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè)；實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。推進(jìn)電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流，促進(jìn)商務(wù)產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；推進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)等新興業(yè)態(tài)發(fā)展。

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（十）負(fù)責(zé)推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信息化建設(shè)，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商務(wù)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。

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（十一）承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。

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（十二）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

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（二）單位構(gòu)成

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我委設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃發(fā)展科（行政審批科）、外貿(mào)科、外資外經(jīng)科（外商投訴中心）、口岸物流科、市場(chǎng)體系建設(shè)科、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)科、綜合管理科（安全執(zhí)法科）

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下設(shè)事業(yè)單位商務(wù)促進(jìn)服務(wù)中心（二級(jí)單位），與區(qū)招商投資促進(jìn)局共用編制，為正科級(jí)事業(yè)單位。

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本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

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二、部門決算情況說明

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（一）收入支出決算總體情況說明

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1.總體情況。2020年度收入總計(jì)9,006.14萬元，支出總計(jì)9,006.14萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,129.61萬元、增長31%，主要原因?yàn)樵诼毴藛T增加年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休人員增加健康休養(yǎng)費(fèi)，今年兌現(xiàn)了區(qū)級(jí)高質(zhì)量發(fā)展激勵(lì)專項(xiàng)資金，為了拉動(dòng)疫情后的消費(fèi)舉辦了相關(guān)促銷展會(huì)，增加了對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)創(chuàng)建國家衛(wèi)生城區(qū)的補(bǔ)助，增加了對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)創(chuàng)建國家衛(wèi)生城區(qū)的補(bǔ)助。其中：財(cái)政撥款收入7365.54萬元，占100%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1640.6萬元。2020年度支出合計(jì)6769.16萬元，較上年決算數(shù)增加1548.84萬元，增長29.7%，主要增長原因?yàn)樵诼毴藛T增加年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休人員增加健康休養(yǎng)費(fèi)，今年兌現(xiàn)了區(qū)級(jí)高質(zhì)量發(fā)展激勵(lì)專項(xiàng)資金，為了拉動(dòng)疫情后的消費(fèi)舉辦了相關(guān)的促銷展會(huì)，增加了對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)創(chuàng)建國家衛(wèi)生城區(qū)的補(bǔ)助。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,236.98萬元，較上年決算數(shù)增加580.78萬元，增長35.1%，主要原因?yàn)槭屑?jí)資金由于項(xiàng)目正在實(shí)施未驗(yàn)收未支付。

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2.收入情況。2020年度收入合計(jì)7,365.54萬元，較上年決算數(shù)增加1,837.08萬元，增長33.2%，主要原因為在職人員增加年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休人員增加健康休養(yǎng)費(fèi)，今年兌現(xiàn)了區(qū)級(jí)高質(zhì)量發(fā)展激勵(lì)專項(xiàng)資金，為了拉動(dòng)疫情后的消費(fèi)舉辦了相關(guān)的促銷展會(huì)，增加了對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)創(chuàng)建國家衛(wèi)生城區(qū)的補(bǔ)助。其中：財(cái)政撥款收7,365.54萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,640.60萬元。

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3.支出情況。2020年度支出合計(jì)6,769.16萬元，較上年決算數(shù)增加1,548.84萬元，增長29.7%，主要原因是在職人員增加年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休人員增加健康休養(yǎng)費(fèi)，今年兌現(xiàn)了區(qū)級(jí)高質(zhì)量發(fā)展激勵(lì)專項(xiàng)資金，為了拉動(dòng)疫情后的消費(fèi)舉辦了相關(guān)的促銷展會(huì)，增加了對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)創(chuàng)建國家衛(wèi)生城區(qū)的補(bǔ)助。其中：基本支出1,266.88萬元，占18.7%；項(xiàng)目支出5,502.28萬元，占81.3%。

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4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,236.98萬元，較上年決算數(shù)增加580.78萬元，增長35.1%，主要原因是主要原因?yàn)槭屑?jí)資金由于項(xiàng)目正在實(shí)施未驗(yàn)收未支付

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（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

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2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9,006.14萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,129.61萬元，增長31%。主要原因在職人員增加年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休人員增加健康休養(yǎng)費(fèi)，今年兌現(xiàn)了區(qū)級(jí)高質(zhì)量發(fā)展激勵(lì)專項(xiàng)資金，為了拉動(dòng)疫情后的消費(fèi)舉辦了相關(guān)促銷展會(huì)。

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（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

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1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,365.54萬元，較上年決算數(shù)增加1,837.08萬元，增長33.2%。主要原因是在職人員增加年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休人員增加健康休養(yǎng)費(fèi)，今年兌現(xiàn)了區(qū)級(jí)高質(zhì)量發(fā)展激勵(lì)專項(xiàng)資金，為了拉動(dòng)疫情后的消費(fèi)舉辦了相關(guān)促銷展會(huì)。較年初預(yù)算數(shù)增加4,401.07萬元，增長148.5%。主要原因是在職人員增加年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休人員增加健康休養(yǎng)費(fèi)，今年兌現(xiàn)了區(qū)級(jí)高質(zhì)量發(fā)展激勵(lì)專項(xiàng)資金，為了拉動(dòng)疫情后的消費(fèi)舉辦了相關(guān)促銷展會(huì)，全區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)創(chuàng)建國家衛(wèi)生城區(qū)維護(hù)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,640.60萬元。

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2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,769.16萬元，較上年決算數(shù)增加1,548.84萬元，增長29.7%。主要原因是在職人員增加年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休人員增加健康休養(yǎng)費(fèi)，今年兌現(xiàn)了區(qū)級(jí)高質(zhì)量發(fā)展激勵(lì)專項(xiàng)資金，為了拉動(dòng)疫情后的消費(fèi)舉辦了相關(guān)促銷展會(huì)。較年初預(yù)算數(shù)增加3,804.69萬元，增長128.3%。主要原因是在職人員增加年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休人員增加健康休養(yǎng)費(fèi)，今年兌現(xiàn)了區(qū)級(jí)高質(zhì)量發(fā)展激勵(lì)專項(xiàng)資金，為了拉動(dòng)疫情后的消費(fèi)舉辦了相關(guān)促銷展會(huì)，全區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)創(chuàng)建國家衛(wèi)生城區(qū)維護(hù)費(fèi)。

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3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,236.98萬元，較上年決算數(shù)增加580.78萬元，增長35.1%，主要原因是市級(jí)項(xiàng)目正在實(shí)施未驗(yàn)收未支付。

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4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

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（1）一般公共服務(wù)支出852.97萬元，占12.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加56.45萬元，增長7.1%，主要原因是在職人員增加年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)，新增編制外人員增加公用經(jīng)費(fèi)。

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（2）教育支出5.08萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

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（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出362.73萬元，占5.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加124.78萬元，增長52.4%，主要原因是退休人員增加健康休養(yǎng)費(fèi)，代管社保支出三類人員增加了生活補(bǔ)助。

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（4）衛(wèi)生健康支出326.63萬元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加253.88萬元，增長349%，主要原因是增加了全區(qū)創(chuàng)建國家衛(wèi)生城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)維修（護(hù)）費(fèi)。

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（5）交通運(yùn)輸支出23.60萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.60萬元，增長100%，主要原因是增加了市級(jí)專項(xiàng)資金對(duì)疫情期間運(yùn)輸保供企業(yè)的補(bǔ)助。

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（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5,157.50萬元，占76.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,369.50萬元，增長188.5%，主要原因是.今年兌現(xiàn)了全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展激勵(lì)專項(xiàng)資金，為了拉動(dòng)疫情后的消費(fèi)舉辦相關(guān)的促銷展會(huì)。

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（7）住房保障支出40.65萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少23.52萬元，下降36.7%，主要原因是繳納公積金基數(shù)調(diào)整。

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（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

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2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,266.88萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,112.35萬元，較上年決算數(shù)增加74.83萬元，增長7.2%，主要原因是在職人員增加了年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)，退休人員增加了健康休養(yǎng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資福利支出，退休人員養(yǎng)健康休養(yǎng)費(fèi)，退休人員死亡撫恤金，代管三類人員生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)154.53萬元，較上年決算數(shù)增加6.72萬元，增長4.5%，主要原因是新增編制外人員及掛職人員，增加了公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

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（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

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本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支

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　　（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說明
　　本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

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三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

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（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

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2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.59萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少22.41萬元，下降67.9%，主要原因?yàn)?/span>2020年度本部門無因公出國（境）費(fèi)支出，較年初預(yù)算數(shù)減少10萬元；公務(wù)接待支出3萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少12萬元；公務(wù)車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.59萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，本年單位我單位未購置公務(wù)車支出；主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少無關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少4.38萬元，下降29.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少無關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2020年度本單位安排因公出國（境）任務(wù)未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用，比上年減少2.25萬元，公務(wù)接待費(fèi)比上年減少1.71萬元，公務(wù)車運(yùn)行維修（護(hù)）費(fèi)比上年減少0.42萬元。

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（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

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2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要原因?yàn)楸締挝?/span>2020年度未安排因公出國（境）任務(wù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.00萬元，下降100%，主要原因是本單位2020年度未安排因公出國（境）任務(wù)。較上年支出數(shù)減少2.25萬元，下降100%，主要原因是本單位2020年度未安排因公出國（境）任務(wù)。

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2020年度本部門未新購置公務(wù)用車。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.59萬元，主要用于單位公務(wù)車的日常運(yùn)行維修（護(hù)）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，下降5.1%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)車使用頻率。較上年支出數(shù)減少0.42萬元，下降5.2%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)車使用頻率。

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公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元，主要用于接待招商引資來津考察企業(yè)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.00萬元，下降80%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少無關(guān)支出。較上年支出數(shù)減少1.71萬元，下降36.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少無關(guān)。

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（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

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2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待29批次311人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)96.33元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)7.59萬元。

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四、其他需要說明的事項(xiàng)

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（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

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2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出154.53萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)8.15萬元、印刷費(fèi)0.8萬元、水費(fèi)0.6萬元、郵電費(fèi)6.29萬元、差旅費(fèi)47.95萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.64萬元，租賃費(fèi)0.12萬元，會(huì)議費(fèi)0.03萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.11萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.44萬元來、辦公設(shè)備購置費(fèi)1.84萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加6.72萬元，增長4.5%，主要原因是新增編制外人員及掛職人員增加了公用經(jīng)費(fèi)。

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本年度會(huì)議費(fèi)支出161.94萬元，較上年決算數(shù)減少5.24萬元，下降3.1%，主要原因是減少了疫情原因減少了召開會(huì)議頻率。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出12.06萬元，較上年決算數(shù)減少58.38萬元，下降82.9%，主要原因是2020年度未組織全區(qū)內(nèi)陸開放培訓(xùn)班，減少相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)用。

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（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

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截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

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（三）政府采購支出情況說明

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2020年度本部門政府采購支出總額619.31萬元，其中：政府采購貨物支出8.66萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出610.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額604.94萬元，占政府采購支出總額的97.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額590.14萬元，占政府采購支出總額的95.3%。主要用于采購辦公設(shè)備（打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電腦），購買服務(wù)用于舉辦2020年“柚來福德”福德村第一屆柚子采摘節(jié)暨扶貧趕場(chǎng)直播活動(dòng)，“約惠津秋”消費(fèi)促進(jìn)月暨第六屆富硒美食文化節(jié)活動(dòng)，“津彩五月”購物消費(fèi)節(jié)活動(dòng)等。

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五、預(yù)算績效管理情況說明

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（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

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根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對(duì)2020年度1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目和14個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)14項(xiàng)，涉及資金2019.8萬元；區(qū)財(cái)政局開展第三產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展激勵(lì)資金重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)1項(xiàng)，目前還在評(píng)價(jià)中。

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（二）績效自評(píng)結(jié)果

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以江津區(qū)農(nóng)村電商公共服務(wù)中心運(yùn)營費(fèi)項(xiàng)目為例，自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為108萬元，執(zhí)行數(shù)108萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是入駐中心電商企業(yè)10家，培育內(nèi)貿(mào)企業(yè)上線銷售162家，培育外貿(mào)企業(yè)上線銷售22家，新增限上企業(yè)10家，線下培訓(xùn)電商人才1000人次，培訓(xùn)農(nóng)村帶頭人6人。二是實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)零售額3億元，消費(fèi)品工業(yè)原產(chǎn)地平臺(tái)入駐企業(yè)并實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)零售額0.5億元。存在的問題及原因：一是公共服務(wù)中心基礎(chǔ)設(shè)備配套跟不上發(fā)展要求，入駐企業(yè)質(zhì)量不高。

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六、專業(yè)名詞解釋

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（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

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（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

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（三）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

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（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

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（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

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（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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（七）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

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（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

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（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

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（十二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

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本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：陳容 023-81220474

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2020年度部門決算情況說明.doc

2020年度區(qū)級(jí)部門決算公開表.xlsx