重慶市江津區(qū)文化館 2024年度決算公開說明

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重慶市江津區(qū)文化館

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)文化館屬全額撥款事業(yè)單位，主要職能為：開展對(duì)外文化交流與合作，加強(qiáng)與區(qū)外不同文化的交流與合作；開展公益性文化藝術(shù)輔導(dǎo)培訓(xùn)、基層隊(duì)伍和業(yè)余文藝骨干培訓(xùn)，指導(dǎo)群眾文藝作品創(chuàng)作等群眾文化藝術(shù)活動(dòng)；組織、策劃群眾文藝演出活動(dòng)、公益性群眾文化活動(dòng)、公益性展覽展示、講座等活動(dòng)；免費(fèi)開放公共文化空間場(chǎng)地設(shè)施；指導(dǎo)鎮(zhèn)街文化站（中心）群眾文化工作;開展群眾文化理論研究;負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資料的收集整理及申報(bào)保護(hù)工作，建立非物質(zhì)文化遺產(chǎn)檔案及相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)；負(fù)責(zé)全區(qū)美術(shù)作品和美術(shù)文獻(xiàn)的展覽、陳列、征集、收藏等工作，開展學(xué)術(shù)研究、教育推廣、對(duì)外文化交流和公共文化服務(wù)等工作；承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)文化館屬全額撥款事業(yè)單位，掛“重慶市江津區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心”和“重慶市江津區(qū)美術(shù)館”牌子。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)739.08萬元，支出總計(jì)739.08萬元。收支較上年增加97.45萬元，增長(zhǎng)15.19%，主要原因?yàn)?/span>2024年項(xiàng)目支出增加81.82萬元，主要增加“慶祝中華人民共和國(guó)成立75周年-“濱江之夏”群眾文化活動(dòng)”、“慶祝中華人民共和國(guó)成立75周年-“歌唱祖國(guó)”歌詠比賽”、“2024年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金-非遺展”、“2024年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（文化館公共文化云）”、“文化館公共場(chǎng)所水電氣費(fèi)”等項(xiàng)目。2024年基本支出增加15.63萬元，主要原因?yàn)楸灸晟绫＠U費(fèi)增加。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)739.08萬元，較上年增加97.45萬元，增長(zhǎng)15.19%，主要原因?yàn)槿罕娢幕⒎沁z、文化云等項(xiàng)目預(yù)算增加，以及社保繳費(fèi)預(yù)算增加。其中：財(cái)政撥款收入739.08萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)739.08萬元，較上年增加97.45萬元，增長(zhǎng)15.19%，主要原因?yàn)槿罕娢幕⒎沁z、文化云等項(xiàng)目支出增加，以及社保繳費(fèi)支出增加。其中：基本支出499.46萬元，占比67.58%；項(xiàng)目支出239.62萬元，占比32.42%。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減變化。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)739.08萬元，支出總計(jì)739.08萬元。收支較上年增加97.45萬元，增長(zhǎng)15.19%，主要原因?yàn)?/span>2024年項(xiàng)目支出增加81.82萬元，主要增加“慶祝中華人民共和國(guó)成立75周年-“濱江之夏”群眾文化活動(dòng)”、“慶祝中華人民共和國(guó)成立75周年-“歌唱祖國(guó)”歌詠比賽”、“2024年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金-非遺展”、“2024年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（文化館公共文化云）”、“文化館公共場(chǎng)所水電氣費(fèi)”等項(xiàng)目。2024年基本支出增加15.63萬元，主要原因?yàn)楸灸晟绫＠U費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入739.08萬元，較上年決算數(shù)增加97.45萬元，增長(zhǎng)15.19%，主要原因?yàn)槿罕娢幕⒎沁z、文化云等項(xiàng)目預(yù)算增加，以及社保繳費(fèi)預(yù)算增加。較年初預(yù)算數(shù)增加146.56萬元，增長(zhǎng)24.74%，主要原因是年中追加“慶祝中華人民共和國(guó)成立75周年”活動(dòng)、“2024年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金（文化館考核）”、“2024年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金-群眾文化系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”、“2024年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金-非遺展”、“2024年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（文化館公共文化云）”等項(xiàng)目預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出739.08萬元，較上年決算數(shù)增加97.45萬元，增長(zhǎng)15.19%，主要原因是群眾文化、非遺、文化云等項(xiàng)目支出增加，以及社保繳費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加146.56萬元，增長(zhǎng)24.74%，主要原因是年中增加“慶祝中華人民共和國(guó)成立75周年”活動(dòng)、“2024年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金（文化館考核）”、“2024年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金-群眾文化系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”、“2024年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金-非遺展”、“2024年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（文化館公共文化云）”等項(xiàng)目支出。
3. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減變化。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出2.49萬元，占比0.34%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元。

（2）文化旅游體育與傳媒支出597.4萬元，占比80.83%。較年初預(yù)算數(shù)增加123.62萬元，增長(zhǎng)26.09%，主要原因?yàn)槟曛性黾尤罕娢幕顒?dòng)、非遺、文化云等項(xiàng)目支出。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出94.78萬元，占比12.82%。較年初預(yù)算數(shù)增加25.2萬元，增長(zhǎng)36.22%，主要原因是年中增加養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（4）衛(wèi)生健康支出24.49萬元，占比3.31%。較年初預(yù)算數(shù)減少2.26萬元，減少8.45%。

（5）住房保障支出19.92萬元，占比2.7%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.01萬元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出499.46萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)439.07萬元，主要用于在職職工工資福利支出和退休職工生活、醫(yī)療等補(bǔ)助，較上年決算數(shù)增加8.89萬元，增長(zhǎng)2.07%，主要原因是本年增加社會(huì)保障繳費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)60.39萬元，主要用于日常辦公支出，較上年決算數(shù)增加6.74萬元，增加12.56%，主要原因是本年商品和服務(wù)支出增加。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.2萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減變化。較上年支出數(shù)增加0.11萬元，增加2.69%，主要原因?yàn)楸灸杲哟腥核囸^、市群藝學(xué)會(huì)來津高質(zhì)量發(fā)展專題調(diào)研和第十一屆重慶市鄉(xiāng)村藝術(shù)節(jié)嘉賓共計(jì)42人，接待費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減變化。較上年支出數(shù)，無增減變化。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)，無增減變化，較上年支出數(shù)，無增減變化。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.82萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)，無增減變化，較上年支出數(shù)減少0.18萬元，減少4.5%，主要原因是本年厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元，主要用于市群藝館、市群藝學(xué)會(huì)來津高質(zhì)量發(fā)展專題調(diào)研和第十一屆重慶市鄉(xiāng)村藝術(shù)節(jié)嘉賓的接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)，無增減變化，較上年支出數(shù)增加2.92萬元，增長(zhǎng)324%，主要原因是本年接待人數(shù)增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次42人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)90.48元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.91萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比，無增減變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出11.15萬元，與2023年度相比，增加8.48萬元，增長(zhǎng)317.6%，主要原因是本年免費(fèi)開放培訓(xùn)費(fèi)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：應(yīng)急保障用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說明

2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.28萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.28萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.28萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.28萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)辦公復(fù)印紙。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)11個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)11項(xiàng)，涉及資金239.62萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。我單位本年無重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目，故公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2. ? 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3. ? 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

2024年，本單位11個(gè)項(xiàng)目全部完成年度績(jī)效目標(biāo)自評(píng)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：顧穎聯(lián)系電話：13512334568