重慶市江津區圖書館 2024年度決算公開說明

?

重慶市江津區圖書館

2024年度決算公開說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責文獻收集、保存、流通、開發利用。

2.負責數字圖書館、24小時自助圖書館、手機圖書館、一卡通、總分館制建設服務等新型圖書館業務拓展與服務。

3.負責對普通古籍、珍本善本、民國文獻等傳統文化資源的采集、保存、保護工作以及組織全區古籍保護相關業務工作的開展等系列工作。

4.負責全區文化共享工程業務指導。

5.利用館藏資源開展閱讀推廣、公共文化宣傳、公共文化展覽、公共文化講座、科普教育和愛國主義教育等知識文化傳播活動。

6.負責相關學科課題及學術研究。

7.開展業務輔導與協作協調、對外文化交流、文化配套服務。

8.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

本單位為江津區文化和旅游發展委員會下屬事業單位，編制總數為15名，在職人數14人。設置辦公室、活動部、讀者服務部、推廣部和文獻資源部。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計497.77萬元，支出總計197.77萬元。收支較上年增加23.80萬元，增長5.0%，主要原因為項目支出增加。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計497.77萬元，較上年增加23.80萬元，增長5.0%，主要原因為項目支出增加。其中：財政撥款收入497.77萬元，占比100%；事業收入0.00萬元，占比0.00%；其他收入0.00萬元，占比0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計497.77萬元，較上年增加23.80萬元，增長5.0%，主要原因為項目支出增加。其中：基本支出342.90萬元，占比68.89%；項目支出154.87萬元，占比31.11%。
4. ? 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計497.77萬元，支出總計497.77萬元。收支較上年增加23.80萬元，增長5.0%，主要原因為項目支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入497.77萬元，較上年決算數增加23.80萬元，增長5.0%，主要原因為項目支出增加。較年初預算數增加33.80萬元，增長7.3%，主要原因是項目支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出497.77萬元，較上年決算數增加23.80萬元，增長5.0%，主要原因是項目支出增加。較年初預算數增加33.80萬元，增長7.3%，主要原因是項目支出增加。
3. ? 結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比無增減。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.53萬元，占0.31%，較年初預算數無增減。

（2）文化旅游體育與傳媒支出389.99萬元，占78.35%，較年初預算數增加14.43萬元，增長3.8%，主要原因是項目支出增加。

（3）社會保障與就業支出76.49萬元，占15.37%，較年初預算數增加20.02萬元，增長35.5%，主要原因是事業單位養老保險和職業年金補繳。

（4）衛生健康支出17.54萬元，占3.52%，較年初預算數減少0.64萬元，下降3.5%，主要原因是退休人員減少。

（5）住房保障支出12.23萬元，占2.46%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出342.90萬元。其中：人員經費303.76萬元，較上年決算數增加2.13萬元，增長0.7%，主要原因是人員社保工資增加。公用經費39.14萬元，較上年決算數減少1.00萬元，減少2.5%，主要原因是勞務費及其他商品服務支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費及其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計2.98萬元，較年初預算數減少0.42萬元，下降12.4%，主要原因是公務用車運行經費減少、未產生公務接待費。較上年支出數減少1.22萬元，減少29.1%，主要原因是公務用車運行經費減少、未產生公務接待費。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。

公務車購置費用0.00萬元。

公務車運行維護費2.98萬元，主要用于圖書館流通圖書車運行維護。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，較上年支出數減少1.02萬元，下降25.5%，主要原因是實際運行里程減少。

公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數減少0.40萬元，較上年支出數減少0.20萬元，下降100.0%，主要原因是未產生公務接待。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.98萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比無增減。本年度培訓費支出0.41萬元，與2023年度相比，減少1.46萬元，下降78.1%，主要原因是業務培訓減少。

（二）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額2.81萬元，其中：政府采購貨物支出2.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.81萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額2.81萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購打印機、裝訂機、復印紙等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我館對7個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金154.87萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）2024年城市書房建設資金績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為9萬元，執行數為9萬元，完成預算的100%。

（2）公開內容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

完成全年績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：何欣穎? 聯系電話：17830093420