重慶市江津區(qū)體育局（本級(jí)）2024年度部門決算公開說明

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重慶市江津區(qū)體育局（本級(jí)）?????????????????

2024年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于體育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂并組織實(shí)施全區(qū)體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。

??? 2、統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾性體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng)，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍建設(shè)。

??? 3、統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)競(jìng)技體育發(fā)展，制定全區(qū)體育競(jìng)賽計(jì)劃，指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)區(qū)級(jí)體育競(jìng)賽活動(dòng)。

??? 4、統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)全區(qū)青少年體育工作和學(xué)校體育工作，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)。

??? 5、負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)體育社團(tuán)的資格審查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，受市體育局委托，審核和審批相應(yīng)的等級(jí)運(yùn)動(dòng)員、等級(jí)裁判員、等級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員。

??? 6、擬訂全區(qū)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、發(fā)展體育市場(chǎng)，規(guī)范體育經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，參與擬訂全區(qū)體育設(shè)施布局規(guī)劃，監(jiān)督檢查體育設(shè)施的管理和使用。

??? 7、組織、指導(dǎo)體育宣傳、體育培訓(xùn)和體育科研成果的推廣工作。

8、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二 ）單位構(gòu)成

??? 重慶市江津區(qū)體育局（本級(jí)）屬重慶市江津區(qū)體育局2024年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)2362.1萬元，支出總計(jì)2362.1萬元。收支較上年增加43.48萬元，增加1.88%，主要原因?yàn)?/span>2024年體彩公益金區(qū)縣分成增加91.5萬元。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)2319.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入684.76萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1634.99萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加43.48萬元，增加1.88%，主要原因?yàn)?/span>2024年體彩公益金區(qū)縣分成增加91.5萬元。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)2362.1萬元，其中：基本支出197.21萬元，占比8.35%；項(xiàng)目支出2164.88萬元，占比91.65%。本年支出較上年增加85.82萬元，增加3.77%，主要原因?yàn)?/span>2024年體彩公益金區(qū)縣分成增加91.5萬元和非財(cái)政撥款支出。

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少42.34萬元，下降100%，主要原因是2024年無財(cái)政撥款結(jié)余，非財(cái)政撥款已使用。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2319.76萬元，支出總計(jì)2319.76萬元。收支較上年增加43.48萬元，增加1.91%，主要原因?yàn)?/span>2024年體彩公益金區(qū)縣分成增加91.5萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入684.76萬元，較上年決算數(shù)減少303.62萬元，減少30.72%，主要原因?yàn)楸炯?jí)場(chǎng)館運(yùn)行補(bǔ)助金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)減。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出684.76萬元，較上年決算數(shù)減少303.62萬元，減少30.72%。主要原因是本級(jí)場(chǎng)館運(yùn)行補(bǔ)助金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)減。
3. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.84萬元，占0.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，減少6.67%，主要原因公經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

（2）文化旅游體育與傳媒支出619.76萬元，占90.51%，較年初預(yù)算數(shù)減少15.16萬元，減少2.39%，主要原因是老年體育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等中途追減。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出39.26萬元，占5.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.01萬元，增長(zhǎng)18.08%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。

（4）衛(wèi)生健康支出12.37萬元，占1.81%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因無。

（5）住房保障支出12.54萬元，占1.83%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因無。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出197.21萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)170.88萬元，較上年決算數(shù)增加6.93萬元，增加4.23%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)26.34萬元，較上年決算數(shù)減少3.85萬元，減少12.75%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1634.99萬元，較上年決算數(shù)增加347.09萬元，增加26.95%，主要原因是2024年體彩公益金區(qū)縣分成等增加。本年支出1634.99萬元，較上年決算數(shù)增加347.09萬元，增加26.95%，主要原因是2024年體彩公益金區(qū)縣分成等增加。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.34萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降32%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少0.03萬元，減少8.12%，主要原因是本年少接待兩人次共3位人員。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，主要用于無。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0，主要原因是無。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0萬元，主要用于無。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0，主要原因是無。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于無。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0，主要原因是無。

公務(wù)接待費(fèi)0.34萬元，主要用于市體育彩票管理中心對(duì)江津體彩工作檢查用餐。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，較上年支出數(shù)減少0.03萬元，減少8.12%，主要原因是本年少接待兩人次共3位人員。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次34人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待3批次，34人。人均接待費(fèi)100元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年減少0.5萬元，減少100%，主要原因是本年賽事活動(dòng)取消會(huì)議費(fèi)等相應(yīng)費(fèi)用。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.84萬元，較上年減少0.57萬元，減少40.43%，主要原因是體育賽事培訓(xùn)活動(dòng)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.34萬元，較上年減少3.85萬元，減少12.75%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減。比年初預(yù)算數(shù)減少3.14萬元，減少10.65%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。事業(yè)單位備注如下內(nèi)容：按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

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（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于無。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）2臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說明

2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額1.34萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.34萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.34萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.34萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局（部、委、辦）對(duì)部門整體和33個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)33項(xiàng)，涉及資金2164.88萬元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績(jī)效自評(píng)表和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表，單位只需公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)公開所有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表；無重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)選擇至少一個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

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2. ? 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3. ? 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李菠?? 聯(lián)系電話：18723123812