重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心
2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)內(nèi)外文化和旅游市場(chǎng)營(yíng)銷的組織實(shí)施。
（2）組織區(qū)內(nèi)文化和旅游企業(yè)與行業(yè)組織建立合作關(guān)系；指導(dǎo)文化和旅游企業(yè)營(yíng)銷工作。
（3）負(fù)責(zé)文化和旅游市場(chǎng)信息綜合和分析。
（4）承擔(dān)文化市場(chǎng)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系、行業(yè)信息化等建設(shè)工作,指導(dǎo)文化和旅游企業(yè)推進(jìn)信息化建設(shè)。
（5）負(fù)責(zé)文化和旅游行業(yè)數(shù)據(jù)采集、整理、分析、運(yùn)用和維護(hù)工作，為決策提供服務(wù)。
（6）負(fù)責(zé)旅游資源開(kāi)發(fā)、線路打造、文創(chuàng)旅游產(chǎn)品設(shè)計(jì)、解說(shuō)等服務(wù)。
（7）組織開(kāi)展科研工作及成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化推廣。負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督，協(xié)調(diào)推進(jìn)科技創(chuàng)新和重大科技工程項(xiàng)目，指導(dǎo)裝備技術(shù)提升。
（8）負(fù)責(zé)文化和旅游行業(yè)信息安全和輿情監(jiān)測(cè)工作，提供旅游信息咨訊、咨詢和宣傳服務(wù)。
（9）負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)站、微博、微信公眾號(hào)、客戶端建設(shè)。
（10）完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)191.5萬(wàn)元，支出總計(jì)191.5萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)191.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款191.5萬(wàn)元。收入較去年增加28.8萬(wàn)元。
（三）支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)191.5萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出148.31萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.75萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.99萬(wàn)元，住房保障支出8.45萬(wàn)元。支出較去年增加28.8萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
?2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)191.5萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)191.5萬(wàn)元。
?
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入191.5萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出191.5萬(wàn)元，比2025年增加28.8萬(wàn)元。其中：基本支出191.5萬(wàn)元，比2025年增加28.8萬(wàn)元，主要原因是人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
本單位2026年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
本部門2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，與2025年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，與2025年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年無(wú)項(xiàng)目支出。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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