重慶市江津區(qū)永興中心衛(wèi)生院
2024年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
負責提供疾病預(yù)防控制、婦幼保健、康復、基本醫(yī)療、突發(fā)事件的救護、健康教育、社區(qū)衛(wèi)生和計劃生育為主要內(nèi)容的綜合性服務(wù)為一體的財政差額撥款中心衛(wèi)生院。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我院設(shè)立各臨床科室、院辦公室、黨建辦、紀檢監(jiān)察室、財務(wù)科、總務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科等科室，截止到2024年12月底在職職工50人，其中在職在編41人，勞務(wù)派遣9人，退休職工32人。我院是一所差額撥款的二級預(yù)算事業(yè)單位。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計1641.05萬元，支出總計1641.05萬元。收支較上年減少24.86萬元，下降1.49%，主要原因為本年度事業(yè)收支減少52.51萬元，下降8.80%。
2.?收入情況。2024年度本年收入合計1641.05萬元，其中：財政撥款收入1047.20萬元，占比63.81%；事業(yè)收入544.15萬元，占比33.16%；其他收入49.70萬元，占比3.03%。其中本年收入較上年減少，主要原因為本年度事業(yè)收入減少52.51萬元，下降8.80%。
3.?支出情況。2024年度本年支出合計1641.05萬元，其中：基本支出1202.15萬元，占比73.25%；項目支出438.90萬元，占比26.75%。本年支出較上年減少24.86萬元，下降1.49%，主要原因為基本支出減少49.50萬元，下降3.95%。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度本單位無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計1047.20萬元，支出總計1047.20萬元。收支較上年增加44.24萬元，增長4.41%，主要原因為基本支出收支增加41.73萬元，增長25.82%，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費收支增加35.35萬元，增長12.45%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
1.?收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1047.20萬元，較上年決算數(shù)增加44.24萬元，增長4.41%，主要原因為基本支出撥款增加41.73萬元，增長25.82%，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費撥款增加35.35萬元，增長12.45%。
2.?支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1047.20萬元，較上年決算數(shù)增加44.24萬元，增長4.41%，主要原因為基本支出增加41.73萬元，增長25.82%，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出增加35.35萬元，增長12.45%。
3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度本單位無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業(yè)支出203.32萬元，占比19.42%。
（2）衛(wèi)生健康支出842.08萬元，占比80.41%。
（3）住房保障支出1.80萬元，占比0.17%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出657.69萬元。其中：人員經(jīng)費657.69萬元，主要用于工資福利支出，較上年決算數(shù)略有增加。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
本單位2024年度無“三公”經(jīng)費支出。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況
本單位2024年度無財政撥款會議費收支。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
（四）政府采購支出說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：楊琀????聯(lián)系電話：13477260612
