重慶市江津區(qū)精神衛(wèi)生中心
2024年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
我中心地處江津區(qū)南部山區(qū)，為財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政二級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，未實(shí)行收支兩條線。主要職責(zé)在江津區(qū)開展精神衛(wèi)生預(yù)防、診療、康復(fù)等服務(wù)，提供心理健康咨詢治療服務(wù)，承擔(dān)精神衛(wèi)生監(jiān)測、培訓(xùn)、科研和開展精神衛(wèi)生管理等工作。
我中心單位編制人數(shù)10人，實(shí)際在編在職9人，臨聘人員15人。我中心為2024年新成立單位，2024年前無財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和決算數(shù)據(jù)。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.截止2024年收入2707.29萬元，支出2707.29萬元，結(jié)余為0。
2.收入情況。2024年度本年收入合計(jì)2707.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入704.29萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬元。
3.支出情況。2024年度本年支出合計(jì)2707.29萬元，其中：基本支出213.95萬元，占比7.9%；項(xiàng)目支出490.34萬元，占比18.11%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2000萬元，占比73.87%；上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3萬元，占比0.12%。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2707.29萬元，支出總計(jì)2707.29萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入704.29萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出704.29萬元。 ??
（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本部門2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2000萬元，均為江津區(qū)精神衛(wèi)生中心建設(shè)項(xiàng)目基建使用。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
我院作為財(cái)政事業(yè)預(yù)算單位，無“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)補(bǔ)助和支出。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門決算列報(bào)口徑，我中心不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.21萬元，主要是區(qū)精衛(wèi)中心精神崗醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額518.5231萬元，其中：政府采購貨物支出518.5231萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額508.9529萬元，占政府采購支出總額的98.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額60.1529萬元，占政府采購支出總額的11.58%。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我院對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金10萬元；以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評(píng)表
2024年度項(xiàng)目績效自評(píng)表
|
項(xiàng)目
名稱 |
疾病預(yù)防控制類項(xiàng)目 |
自評(píng)
總分
（分） |
100 |
|
項(xiàng)目主管
部門 |
區(qū)衛(wèi)健委 |
財(cái)政歸口科室 |
社保科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
陳華龍 |
聯(lián)系電話 |
15023353551 |
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
10 |
|
10 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
財(cái)政撥款 |
10 |
|
10 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
完成2024年社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)（含二代服藥）和同伴支持康復(fù)服務(wù) |
完成2024年社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)（含二代服藥）和同伴支持康復(fù)服務(wù)，每月進(jìn)行一次宣傳。 |
全年完成宣傳12次，在冊(cè)精神病人規(guī)范管理和服藥率94%以上 |
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
免費(fèi)二代口服藥 |
% |
≥ |
80 |
100 |
|
|
10 |
10 |
|
|
心理健康宣傳 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
|
|
10 |
10 |
|
|
在冊(cè)精神病人規(guī)律服藥率 |
% |
≥ |
80 |
94.99 |
|
|
20 |
20 |
|
|
在冊(cè)精神病人康復(fù)率 |
% |
≥ |
80 |
94.21 |
|
|
20 |
20 |
|
|
群眾心理健康知識(shí)知曉率 |
% |
≥ |
50 |
55 |
|
|
20 |
20 |
|
|
在冊(cè)精神病人及家屬滿意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
|
|
10 |
10 |
|
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明
本單位無此事項(xiàng)。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：陳華龍????聯(lián)系電話：15023353551
