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重慶市江津區(qū)李市中心衛(wèi)生院
2024年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
我院地處江津區(qū)南部山區(qū)，為財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政二級預(yù)算單位，執(zhí)行政府會計(jì)制度，未實(shí)行收支兩條線。主要職責(zé)是為轄區(qū)內(nèi)7萬余常住人口提供基本醫(yī)療服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和計(jì)劃生育服務(wù)，并輻射津南片區(qū)。我院編制床位150張，單位編制人數(shù)131人，實(shí)際在編在職118人，臨聘人員4人。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
截止2024年財(cái)政補(bǔ)助收入2721.04萬元，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入3365.64萬元，非同級財(cái)政補(bǔ)助收入82.75萬元，租金收入15.07萬元，其他收入6.14萬元，總收入6190.64萬元。
??醫(yī)療業(yè)務(wù)費(fèi)用4961.53萬元，公共衛(wèi)生費(fèi)用767.56萬元，管理費(fèi)用81.92萬元，總費(fèi)用5811.55萬元。
2024年可支配結(jié)余229.67萬元。
財(cái)政補(bǔ)助收入占我院總收入43.96%。其中基本支出（即人員補(bǔ)助支出）依然采用定額形式為1639.27萬元，項(xiàng)目支出（除開基本支出外的財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助2024年包含基本公衛(wèi)、基本藥物、區(qū)域醫(yī)療次中心建設(shè)等）1081.76萬元。整體保障水平和歷年基本一致。
（二）收支情況分析
1.醫(yī)療收入情況及結(jié)構(gòu)分析
截止2024年醫(yī)療業(yè)務(wù)收入共計(jì)3365.64萬元。
門診收入1238.53萬元（其中放射收入203.34萬元，B超收入71.69萬元，心電圖收入6.7萬元，多普勒收入0.7萬元，胃鏡收入1.83萬元，化驗(yàn)收入100.21萬元，理療收入7.38萬元，手術(shù)費(fèi)收入116.06萬元，麻醉費(fèi)收入12.96萬元，衛(wèi)生材料收入46.02萬元，西藥256.48萬元，疫苗84.61萬元，中成藥206.58萬元，中藥飲片34.49萬元）
住院收入2095.08萬元（其中床位收入90.06萬元，診察收入14.48萬元，放射收入155.02萬元，B超收入69.74萬元，心電圖收入11.29萬元，多普勒收入11.62萬元，胃鏡收入0.52萬元，化驗(yàn)收入259.9萬元，注射收入89.33萬元，理療收入438.55萬元，手術(shù)費(fèi)70.38萬元，麻醉費(fèi)15.43萬元，衛(wèi)生材料收入50.19萬元，西藥512.6萬元，中成藥194.19萬元，中藥飲片35.08萬元，監(jiān)護(hù)收入6.13萬元，護(hù)理收入24.67萬元，救護(hù)車收入0.51萬元，氧氣收入27.2萬元，其他18.2萬元）。
醫(yī)療收入較去年增加35.30萬元，相比去年微增1%。因受等級復(fù)評及醫(yī)保總額影響2024年10—12月基本處于最小工作量運(yùn)行狀態(tài)，醫(yī)療業(yè)務(wù)量基本只有正常平均量的三分之一。醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材收入）占醫(yī)療收入比例57.8％，相比2024年增加2.14個百分點(diǎn)； 醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占醫(yī)療收入比例31.28％，相比2024年增加2.73個百分點(diǎn)。
截止2024年醫(yī)療業(yè)務(wù)費(fèi)用共計(jì)4961.53萬元。支出費(fèi)用較大的有：人員支出（包含工資績效、社保及離退休人員休養(yǎng)費(fèi)）2367.24萬元、藥品支出1310.11萬元、材料費(fèi)支出462.80萬元、維修費(fèi)支出25.51萬元、固定資產(chǎn)折舊313.06萬元、公用經(jīng)費(fèi)480.79萬元。
截止2024年基本公衛(wèi)費(fèi)用共計(jì)767.56萬元。支出費(fèi)用較大的有：人員支出371.15萬元、材料費(fèi)支出29.73萬元、維修費(fèi)支出96.22萬元、公用經(jīng)費(fèi)280.44萬元）。
支出整體結(jié)構(gòu)和去年基本一致。醫(yī)療費(fèi)用比2024年減少44.60萬元，減少了0.89%，主要是因?yàn)槿藛T波動。基本公衛(wèi)大幅增加，主要原因在于今年撥款增加130萬元，受政策影響較大。 ??
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（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
我院作為財(cái)政差額預(yù)算單位，無“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)補(bǔ)助和支出。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門決算列報(bào)口徑，我院不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會議費(fèi)支出0萬元。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.67萬元，較上年5.7萬元，增長257%，主要原因是為解決區(qū)精衛(wèi)中心精神崗醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）4臺（套）。
（三）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額52.9644萬元，其中：政府采購貨物支出40.9474萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出12.017萬元。授予中小企業(yè)合同金額51.7884萬元，占政府采購支出總額的97.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額51.7884萬元，占政府采購支出總額的97.78%。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我院對1個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金194萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
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2024年度項(xiàng)目績效自評表
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項(xiàng)目
名稱 |
基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助 |
自評
總分
（分） |
100 |
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項(xiàng)目主管
部門 |
區(qū)衛(wèi)健委 |
財(cái)政歸口科室 |
社保科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
陳華龍 |
聯(lián)系電話 |
15023353551 |
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項(xiàng)目資金（萬元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
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194 |
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194 |
100 |
10 |
10 |
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其中：
財(cái)政撥款 |
194 |
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194 |
100 |
10 |
10 |
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當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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保障基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助降低基層機(jī)構(gòu)取消藥品加成損失。社會公眾反映：實(shí)行藥品零差率銷售，藥差讓利群眾，減輕群眾負(fù)擔(dān)，群眾滿意度較高。降低患者的醫(yī)療費(fèi)用，緩解群眾"看病貴"，促進(jìn)社會和諧發(fā)展。 |
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全年完成零差率基藥銷售1310.11萬元，實(shí)現(xiàn)治療過程零差率基藥全覆蓋。減少了就醫(yī)群眾負(fù)擔(dān)，提高了群眾就醫(yī)滿意度。 |
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績效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
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基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物使用占比 |
% |
≥ |
90 |
90 |
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20 |
20 |
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基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物使用比例 |
% |
≥ |
90 |
90 |
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10 |
10 |
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基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度覆蓋率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
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30 |
30 |
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減輕群眾藥品費(fèi)用負(fù)擔(dān) |
% |
≥ |
50 |
50 |
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10 |
10 |
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降低基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)取消藥品加成損失 |
% |
≥ |
20 |
20 |
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10 |
10 |
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2.績效自評報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位無此事項(xiàng)。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：陳華龍????聯(lián)系電話：15023353551
