重慶市江津區計劃生育協會2024年部門決算情況說明

重慶市江津區計劃生育協會

2024年部門決算情況說明

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一、單位基本情況

重慶市江津區計劃生育協會主要職責任務有：1.貫徹落實計生相關法律法規、政策，協助政府推動人口和計劃生育工作。2.開展以相關法律法規、政策和優生優育、性與生殖健康、家庭保健等知識為主要內容的宣傳教育，大力弘揚社會主義核心價值觀，教育引導群眾科學、文明、進步的婚育觀念和健康的生活方式。3.組織開展計劃生育保險、計劃生育家庭幫扶等服務，提高群眾健康素養和家庭發展能力。做好計劃生育困難家庭和特殊家庭的生活、生產、生育扶助和精神慰藉等服務。以購買服務等多種方式加強與其他組織的合作，更好地服務于廣大育齡群眾和計劃生育家庭。4.維護育齡群眾和計劃生育家庭合法權益，傾聽群眾意見，反映群眾訴求，促進社會公平正義。5.開展調查研究和理論研究，增強自身科學發展能力，向黨委、政府提出意見建議，積極參與社會治理和公共服務。6.加強計劃生育協會組織、隊伍和陣地建設，為計劃生育協會事業發展提供保障。7.有序承接政府轉移的職能，完成黨和政府交辦或委托的其他工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

1.收入情況

本單位2024年度收入合計163.75萬元，系一般公共預算財政撥款收入，較上年決算數增加9.37萬元，增長6.07%，主要原因是在編在職人員調整工資標準、部分人員晉檔升級增資等。

2.支出情況

本單位2024年度支出合計163.75萬元，系基本支出，較上年決算數增加9.37萬元，增長6.07%，主要原因是在編在職人員調整工資標準、部分人員晉檔升級增資等。

3.結轉結余情況

本單位2024年度年末結轉和結余0萬元，與上年決算數一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2024年度財政撥款收入、支出總計163.75萬元。與2023年相比，財政撥款收入、支出總計各增加9.37萬元，增長6.07%，系一般公共預算財政撥款較上年決算數增加9.37萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況

本單位2024年度一般公共預算財政撥款收入163.75萬元，較上年決算數增加9.37萬元，增長6.07%，主要原因是在編在職人員調整工資標準、部分人員晉檔升級增資等；較年初預算數增加2.43萬元，增長1.5%，主要原因是在編在職人員調整工資標準、部分人員晉檔升級增資等。

2.支出情況

本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出163.75萬元，較上年決算數增加9.37萬元，增長6.07%，主要原因是在編在職人員調整工資標準、部分人員晉檔升級增資等；較年初預算數增加2.43萬元，增長1.51%，主要原因是在編在職人員調整工資標準、部分人員晉檔升級增資等。

3.結轉結余情況

本單位2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年決算數一致。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.78萬元，占0.48%，與年初預算數一致。

（2）社會保障與就業支出18.62萬元，占11.37%，較年初預算數減少0.59萬元，主要是人員變動工資基數、保險減少等。

（3）衛生健康支出133.52萬元，占81.54%，較年初預算數增加3.31萬元，增長2.54%，主要原因是2024年在編在職人員調整工資標準、部分人員晉檔升級增資等。

（4）住房保障支出10.83萬元，占6.61%，較年初預算數減少0.29萬元，減少2.61%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2024年度一般公共財政撥款基本支出163.75萬元，較上年決算數增加9.37萬元，增長6.07%，主要原因是在編在職人員調整工資標準、部分人員晉檔升級增資等。基本支出中：人員經費136.5萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費27.25萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，與上年決算數、年初預算數持平。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出，與上年決算數、年初預算數持平。

三、“三公”經費情況說明

????（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度，本單位使用財政撥款列支“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數減少1萬元，減少100%；較上年支出數減少0.04萬元，主要原因是本年度厲行節約，嚴控“三公”經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位未發生因公出國（境）費用，與上年一致。

公務用車購置費支出0萬元，與年初預算數、上年支出數一致。

公務車運行維護費支出0萬元，與年初預算數、上年支出數一致。

公務接待費用支出萬0萬元，較年初預算數減少1萬元。

（三）“三公”經費實物量情況

?2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人次，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況說明（即公用經費）

2024年本單位運行經費支出27.25萬元，較上年決算數增加2.6萬元，增長10.55%，主要原因是工會經費增長。部門運行經費主要用于保障機構基本運行（公用）支出，包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等。

（二）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日本單位共有車輛0輛，單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2024年本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。

五、預算績效管理情況說明

2024年本單位無項目支出，故不涉及預算績效目標管理。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

羅麗，電話：023-47577322；郵箱：1433642806@qq.com。

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