重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)中心
2024年部門決算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)中心組建于2019年5月，系重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，為公益一類事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職能職責(zé)有：1.負(fù)責(zé)老齡委的相關(guān)事務(wù)性工作；2.落實(shí)公眾健康教育、健康促進(jìn)相關(guān)工作目標(biāo)、規(guī)劃、政策和規(guī)范；面向全區(qū)開展健康教育和健康促進(jìn)工作；承擔(dān)衛(wèi)生健康系統(tǒng)科普工作。承辦區(qū)衛(wèi)生健康委網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)、信息化建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作；3.負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員職稱資格、職業(yè)資格相關(guān)考試服務(wù)工作；4.負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)人才招聘相關(guān)事務(wù)性工作；5.負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員、鄉(xiāng)村醫(yī)生的培養(yǎng)培訓(xùn)工作；6.負(fù)責(zé)計(jì)生藥具管理事務(wù)性工作；7.負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康系統(tǒng)醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)相關(guān)事務(wù)性工作；8.負(fù)責(zé)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)相關(guān)事務(wù)性工作；9.完成區(qū)衛(wèi)生健康委交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況
???1.收入情況
本單位2024年度收入合計(jì)434.39萬(wàn)元，系一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，較上年決算數(shù)減少8.84萬(wàn)元，減少2%，主要原因是在編在職人員減少所致。
2.支出情況
本單位2024年度支出合計(jì)434.39萬(wàn)元，系基本支出，較上年決算數(shù)減少8.84萬(wàn)元，減少2%，主要原因是在編在職人員減少所致。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
本單位2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本單位2024年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)434.39萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少8.84萬(wàn)元，減少2%，系一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年決算數(shù)減少8.84萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況
本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入434.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.84萬(wàn)元，減少2%；較年初預(yù)算數(shù)減少21.36萬(wàn)元，減少4.69%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，在編在職人員調(diào)出2人，經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)減少。
2.支出情況
本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出434.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.84萬(wàn)元，減少2%；較年初預(yù)算數(shù)減少21.36萬(wàn)元，減少4.69%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，在編在職人員調(diào)出2人，經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
本單位2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出2.31萬(wàn)元，占0.53%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬(wàn)元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，在編在職人員調(diào)出2人，經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)減少。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出59.13萬(wàn)元，占13.61%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.47%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等保險(xiǎn)調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)。
（3）衛(wèi)生健康支出353.37萬(wàn)元，占81.35%，較年初預(yù)算數(shù)減少32.46萬(wàn)元，下降8.41%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，在編在職人員調(diào)出2人，經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)減少。
（4）住房保障支出19.58萬(wàn)元，占4.5%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出434.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.84萬(wàn)元，減少2%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，在編在職人員調(diào)出2人，經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)減少?；局С鲋校喝藛T經(jīng)費(fèi)378萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)56.39萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，與上年決算數(shù)、年初預(yù)算數(shù)持平。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，與上年決算數(shù)、年初預(yù)算數(shù)持平。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
????（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度，本單位使用財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少6萬(wàn)元，下降66.67%；較上年支出數(shù)減少1.94萬(wàn)元，下降39.27%，主要原因是本年厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)一致。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要用于按職能職責(zé)和工作需要，保障醫(yī)療救護(hù)、疫情防控、檢查調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、督促指導(dǎo)等公車出行所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等運(yùn)行維護(hù)開支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元，下降62.5%；較上年支出數(shù)減少1.94萬(wàn)元，下降39.27%，主要原因是本年厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)用0萬(wàn)元，主要用于接待檢查調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、督促指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，下降100%；與上年支出數(shù)一致。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位車均維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明（即公用經(jīng)費(fèi)）
按照部門決算列報(bào)口徑，本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日本單位共有車輛1輛，系應(yīng)急保障用車。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年本單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2024年本單位無(wú)項(xiàng)目支出，故不涉及預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
羅麗，電話：023-47577322；郵箱：1433642806@qq.com。
