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    重慶市江津區(qū)信訪辦公室

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    [ 索引號(hào) ] 11500381009320465J/2021-00222 [ 發(fā)文字號(hào) ]
    [ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
    [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)財(cái)政局 [ 有效性 ] 有效
    [ 成文日期 ] 2021-08-24 [ 發(fā)布日期 ] 2021-08-24

    重慶市江津區(qū)信訪辦公室2020年度部門決算情況說(shuō)明

    發(fā)布日期: 2021-08-24 18:18:10

    重慶市江津區(qū)信訪辦公室

    2020年度決算公開說(shuō)明

    ?

    一、部門基本情況

    (一)職能職責(zé)

    1.宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策,引導(dǎo)、教育信訪人依法逐級(jí)信訪。2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng);承辦上級(jí)信訪工作機(jī)構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng)。3. 提供與信訪人提出的信訪事項(xiàng)有關(guān)的咨詢服務(wù)。4. 指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級(jí)各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作,總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗(yàn)。5.督查、督辦信訪事項(xiàng)辦理意見的落實(shí),提出改進(jìn)工作或責(zé)任追究的建議。6.定期研究分析信訪訴求情況,對(duì)信訪熱點(diǎn)問題組織開展調(diào)查研究,提出完善政策或工作制度的建議。7.協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項(xiàng),協(xié)調(diào)處置重大集體上訪。8.負(fù)責(zé)區(qū)維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作;督促、指導(dǎo)各部門、鎮(zhèn)街開展社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;分析研判全區(qū)維護(hù)穩(wěn)定工作形勢(shì),預(yù)防、協(xié)調(diào)處置群體性事件。9.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。10.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    重慶市江津區(qū)信訪辦公室為區(qū)政府序列全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)科室3個(gè):辦信科、綜合科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科。

    (三)單位構(gòu)成

    下設(shè)區(qū)信訪投訴受理中心正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位1個(gè),內(nèi)設(shè)科室6個(gè):接訪科、復(fù)查復(fù)核科、群眾工作科、信息科、應(yīng)急調(diào)度科、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科,與區(qū)信訪辦合署辦公,無(wú)獨(dú)立核算。

    二、部門決算情況說(shuō)明

    (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

    1.總體情況。2020年度收入總計(jì)878.41萬(wàn)元,支出總計(jì)878.41萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少207.3萬(wàn)元,主要原因是:一是受疫情影響,精簡(jiǎn)支出,年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少;二是我單位嚴(yán)格控制項(xiàng)目開支,提高績(jī)效目標(biāo)效益。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    2.收入情況。2020年度收入合計(jì)878.41萬(wàn)元,較上年決算減少207.3萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入878.41萬(wàn)元,占100.00%。

    3.支出情況。2020年度支出合計(jì)878.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少207.3萬(wàn)元。其中:基本支出693.19萬(wàn)元,占78.91%;項(xiàng)目支出185.22萬(wàn)元,占21.09%。

    4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

    (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

    2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)878.41萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少207.3萬(wàn)元,下降19.1%。主要原因是一是受疫情影響,精簡(jiǎn)支出,年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少;二是我單位嚴(yán)格控制項(xiàng)目開支,提高績(jī)效目標(biāo)效益

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    ?1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入878.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少207.3萬(wàn)元,下降19.1%。主要原因是:一是受疫情影響,精簡(jiǎn)支出,年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少;二是我單位嚴(yán)格控制項(xiàng)目開支,提高績(jī)效目標(biāo)效益。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

    2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出878.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少207.3萬(wàn)元,下降19.1%。主要原因是:一是受疫情影響,精簡(jiǎn)支出,年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少;二是我單位嚴(yán)格控制項(xiàng)目開支,提高績(jī)效目標(biāo)效益

    3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

    ?4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

    (1)一般公共服務(wù)支出740.61萬(wàn)元,占84.31%,較年初預(yù)算數(shù)減少196.02萬(wàn)元,下降20.9%,主要原因是一是受疫情影響,精簡(jiǎn)支出,年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少;二是我單位嚴(yán)格控制項(xiàng)目開支,提高績(jī)效目標(biāo)效益

    (2)教育支出3.9萬(wàn)元,占0.44%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

    (3)社會(huì)保障與就業(yè)支出65.1萬(wàn)元,占7.41%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.81萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)出調(diào)入導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)減少。

    (4)衛(wèi)生健康支出37.62萬(wàn)元,占4.28%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%,主要原因是受疫情影響,增加新型冠狀病毒防治經(jīng)費(fèi)。

    (5)住房保障支出31.18萬(wàn)元,占3.56%,較年初預(yù)算數(shù)減少16.8萬(wàn)元,下降35%,主要原因是年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

    (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出693.19萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)610.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加62.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.3%,主要原因是績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)、住房公積金等增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)82.72萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少45.21萬(wàn)元,下降35.3%,主要原因:一是年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少,二是我單位嚴(yán)格控制項(xiàng)目開支,提高績(jī)效目標(biāo)效益。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

    (三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

    本部門2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。與年初預(yù)算和上年決算數(shù)一致。

    (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說(shuō)明。

    本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。與年初預(yù)算和上年決算數(shù)一致。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

    ?2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.66萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少8.34萬(wàn)元,下降75.81%,主要原因:一是受疫情影響,二是厲行節(jié)約要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少11.35萬(wàn)元,下降81.01%,主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

    2020年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%。本部門2020年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

    公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%。本部門2020年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

    ??公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.06萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.94萬(wàn)元,下降88.22%,主要原因:一是受疫情影響,二是厲行節(jié)約要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

    ??公務(wù)接待費(fèi)1.06萬(wàn)元,主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣信訪部門來(lái)津考察,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬(wàn)元,下降20%,主要原因:一是受疫情影響,二是厲行節(jié)約要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年數(shù)增加1.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)966.7%,主要原因是我單位2020年信訪接待場(chǎng)所規(guī)范化建設(shè)工作成效顯著,市內(nèi)兄弟區(qū)縣來(lái)津考察批次和人次增多。

    (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

    2020年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次150人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)106.43元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.53萬(wàn)元。

    四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

    (一)?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

    2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.72萬(wàn)元,主要用于開支開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少45.21萬(wàn)元,減少35.34%,主要原因一是受疫情影響,二是單位嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制開支。

    本年度會(huì)議費(fèi)支出0.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.05萬(wàn)元,下降91.9%,主要原因是2020年受疫情影響,視頻會(huì)增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 4.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.7萬(wàn)元,下降37.2%,主要原因是職工培訓(xùn)費(fèi)減少。

    (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

    截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

    2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額11.03萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出11.03萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額11.03萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3.88萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的35.18%,主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備。 ??

    五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

    (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我辦對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)7項(xiàng),涉及資金400.19萬(wàn)元;從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,對(duì)我辦整體正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定效果顯著。

    (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

    群眾來(lái)訪接待中心物業(yè)運(yùn)行費(fèi)用主要用于保障群眾來(lái)訪接待中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)及周邊燈飾、水的正常使用。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況:2020年按照公開招標(biāo)合同金額支付物業(yè)公司58.746萬(wàn)元和分?jǐn)偽屦^三中心及周邊設(shè)施電費(fèi)、水費(fèi)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為86.75萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為70.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的80.92%。主要產(chǎn)出和效果:一是支付物業(yè)公司58.746萬(wàn)元;二是分?jǐn)偽屦^三中心及周邊設(shè)施電費(fèi)、水費(fèi),保障群眾來(lái)訪接待中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)及周邊燈飾、水的正常使用。

    2020年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

    ?

    專項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱


    群眾來(lái)訪接待中心物業(yè)運(yùn)行費(fèi)用

    自評(píng)總分(分)

    98

    主管部門


    重慶市江津區(qū)信訪辦公室

    實(shí)施單位

    重慶市江津區(qū)信訪辦公室

    聯(lián)系人


    程俊雪

    聯(lián)系電話

    023-81220601

    項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)


    全年預(yù)算數(shù)(A)

    全年執(zhí)行數(shù)(B)

    執(zhí)行率(B/A,%)

    執(zhí)行率得分(分)


    總量

    86.75

    總量

    70.2

    80.92

    8


    其中:財(cái)政資金

    86.75

    其中:財(cái)政資金

    70.2

    80.92

    8

    年度總體目標(biāo)


    年初設(shè)定目標(biāo)

    全年目標(biāo)實(shí)際完成情況


    保障群眾來(lái)訪接待中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)及周邊燈飾、水的正常使用。

    2018年9月我辦物業(yè)管理服務(wù)合同到期,新的物業(yè)管理服務(wù)公司重新公開招標(biāo)合同金額每年58.746萬(wàn)元。目前五館三中心及周邊設(shè)施電費(fèi)均由我辦分?jǐn)偂?/span>

    績(jī)效指標(biāo)

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    計(jì)量單位

    年度指標(biāo)值

    全年完成值

    得分系數(shù)(%)

    權(quán)重(分)

    指標(biāo)得分(分)

    未完成原因和改進(jìn)措施

    及相關(guān)說(shuō)明


    數(shù)量指標(biāo)

    指標(biāo)1:資金使用

    萬(wàn)元

    86.75

    70.2

    80%

    10

    8


    產(chǎn)出指標(biāo)

    成本指標(biāo)

    指標(biāo)1:物業(yè)管理費(fèi)成本控制

    萬(wàn)元

    58.746

    58.746

    100%

    10

    10


    指標(biāo)2:水電費(fèi)總體控制

    萬(wàn)元

    27.99

    11.454

    100%

    10

    10


    質(zhì)量指標(biāo)

    指標(biāo)1:區(qū)領(lǐng)導(dǎo)公開接訪群眾人次

    人次

    3100

    100%

    100%

    9

    9


    指標(biāo)2:接待群眾人次

    人次

    33000

    100%

    100%

    9

    9


    時(shí)效指標(biāo)

    指標(biāo)1:按月支付費(fèi)用

    12

    100%

    100%

    9

    9


    效益指標(biāo)

    社會(huì)效益指標(biāo)

    指標(biāo)1:體現(xiàn)社會(huì)關(guān)懷,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定


    效果顯著

    100%

    9

    9


    指標(biāo)2 :提升政府公信力


    效果顯著

    100%

    9

    9


    可持續(xù)影響指標(biāo)

    指標(biāo)1:項(xiàng)目自身運(yùn)行的可持續(xù)率

    百分比

    390%

    390%

    100%

    8

    8


    指標(biāo)2:項(xiàng)目效果的可持續(xù)性

    百分比

    390%

    390%

    100%

    8

    8


    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

    指標(biāo)1:對(duì)接待中心環(huán)境滿意度

    百分比

    380%

    100%

    100%

    9

    9


    說(shuō)明

    1.請(qǐng)?jiān)诖颂幒?jiǎn)要說(shuō)明各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額,如沒有請(qǐng)?zhí)顭o(wú);2.三級(jí)指標(biāo)應(yīng)具有規(guī)范的指標(biāo)名稱,不得簡(jiǎn)單命名為“指標(biāo)1”、“指標(biāo)2”等表述不清的名稱;3.規(guī)范表格格式,未填寫三級(jí)指標(biāo)的“行”,請(qǐng)刪除。

    ?

    六、專業(yè)名詞解釋

    (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

    (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi), 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

    (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

    (七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

    (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

    (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

    ?(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    (十二)“三公”經(jīng)費(fèi): 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

    (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

    (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

    七、決算公開聯(lián)系方式

    聯(lián)系人:程俊雪 ?????聯(lián)系電話:023-81220601

    機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表




    公開09表
    公開部門:重慶市江津區(qū)信訪辦公室


    單位:萬(wàn)元
    項(xiàng)? 目預(yù)算數(shù)決算數(shù)項(xiàng)? 目決算數(shù)
    一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)82.72
    (一)支出合計(jì)11.002.66(一)行政單位82.72
    ? 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

    (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
    ? 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.001.06五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
    ??? (1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

    (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)2
    ??? (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.001.06? 1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車
    ? 3.公務(wù)接待費(fèi)2.001.60? 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車
    ??? (1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)1.60? 3.機(jī)要通信用車1
    ???????? 其中:外事接待費(fèi)
    ? 4.應(yīng)急保障用車1
    ??? (2)國(guó)(境)外接待費(fèi)
    ? 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車
    (二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)
    ? 6.特種專業(yè)技術(shù)用車
    ? 1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))
    ? 7.離退休干部用車
    ? 2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)
    ? 8.其他用車
    ? 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)
    (二)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備(臺(tái),套)
    ? 4.公務(wù)用車保有量(輛)2(三)單價(jià)100萬(wàn)(含)元以上專用設(shè)備(臺(tái),套)
    ? 5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))16六、政府采購(gòu)支出信息
    ???? 其中:外事接待批次(個(gè))
    ? (一)政府采購(gòu)支出合計(jì)11.03
    ? 6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)150???? 1.政府采購(gòu)貨物支出11.03
    ???? 其中:外事接待人次(人)
    ???? 2.政府采購(gòu)工程支出
    ? 7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))
    ???? 3.政府采購(gòu)服務(wù)支出
    ? 8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)
    ? (二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額11.03
    二、會(huì)議費(fèi)
    0.18??????? 其中:授予小微企業(yè)合同金額3.88
    三、培訓(xùn)費(fèi)
    4.55

    備注:預(yù)算數(shù)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。


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