重慶市江津區(qū)信訪辦公室2024年度決算公開說明

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重慶市江津區(qū)信訪辦公室

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.宣傳有關法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，引導、教育信訪人依法逐級信訪。2.受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；承辦上級信訪工作機構和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項。3.提供與信訪人提出的信訪事項有關的咨詢服務。4.指導、督促、檢查區(qū)級各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作，總結交流信訪工作經(jīng)驗。5.督查、督辦信訪事項辦理意見的落實。6.定期研究分析信訪訴求情況。7.協(xié)調處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復雜信訪事項。8.負責區(qū)信訪工作（群眾工作）聯(lián)席會議辦公室日常工作；督促、指導各部門、鎮(zhèn)街開展社會穩(wěn)定風險評估工作；分析研判全區(qū)信訪穩(wěn)定工作形式。9.負責區(qū)人民政府人民建議征集領導小組辦公室日常工作。10.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）機構設置

重慶市江津區(qū)信訪辦公室（本級）為區(qū)政府序列獨立核算的全額撥款行政單位，內設科室3個；下屬區(qū)信訪投訴受理中心為正處級全額撥款事業(yè)單位，內設科室7個。

從預算單位構成看，納入本部門2024年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市江津區(qū)信訪辦公室（本級）、重慶市江津區(qū)信訪投訴受理中心。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計1079.80萬元，支出總計1079.80萬元。收支較上年減少51.30萬元，下降4.54%，主要原因是項目經(jīng)費壓縮減少、退休人員死亡撫恤金和喪葬費減少、事業(yè)人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)調增。

2.收入情況。2024年度本年收入合計1079.80萬元，較上年減少51.30萬元，下降4.54%，主要原因是項目經(jīng)費壓縮減少、退休人員死亡撫恤金和喪葬費減少、事業(yè)人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)調增。其中：財政撥款收入1079.80萬元，占比100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占比0.00%；其他收入0.00萬元，占比0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。?????????????????

3.支出情況。2024年度本年支出合計1079.80萬元，較上年減少51.30萬元，下降4.54%，主要原因是項目經(jīng)費壓縮減少、退休人員死亡撫恤金和喪葬費減少、事業(yè)人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)調增。其中：基本支出864.34萬元，占80.05%；項目支出215.46萬元，占19.95%。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計1079.80萬元，支出總計1079.80萬元。收支較上年減少51.30萬元，下降4.54%，主要原因是項目經(jīng)費壓縮減少、退休人員死亡撫恤金和喪葬費減少、事業(yè)人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)調增。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1079.80萬元，較上年決算數(shù)減少51.30萬元，下降4.54%，主要原因是項目經(jīng)費壓縮減少、退休人員死亡撫恤金和喪葬費減少、事業(yè)人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)調增。較年初預算數(shù)增加74.20萬元，增長7.38%，主要原因是中途追加群眾來訪接待中心物業(yè)運行費用項目經(jīng)費、事業(yè)人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)調增。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1079.80萬元，較上年決算數(shù)減少51.30萬元，下降4.54%，主要原因是項目經(jīng)費壓縮減少、退休人員死亡撫恤金和喪葬費減少、事業(yè)人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)調增。較年初預算數(shù)增加74.20萬元，增長7.38%，主要原因是中途追加群眾來訪接待中心物業(yè)運行費用項目經(jīng)費、事業(yè)人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)調增。

3.?結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。

4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出873.66萬元，占80.91%，較年初預算數(shù)增加50.61萬元，增長6.15%，主要原因是中途追加群眾來訪接待中心物業(yè)運行費用項目經(jīng)費、基本工資調增等導致人員經(jīng)費增加。

（2）教育支出4.22萬元，占0.39%，與年初預算數(shù)一致。

（3）社會保障與就業(yè)支出114.83萬元，占10.64%，較年初預算數(shù)增加23.61萬元，增長25.88%，主要原因是事業(yè)人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)調增。

（4）衛(wèi)生健康支出44.82萬元，占4.15%，較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降0.04%，與年初預算數(shù)基本持平。

（5）住房保障支出42.27萬元，占3.91%，與年初預算數(shù)一致。 ??

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出864.34萬元。其中：人員經(jīng)費737.31萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等，較上年決算數(shù)增加9.61萬元，增長1.32%，主要原因是基本工資、事業(yè)人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)調增、退休人員死亡撫恤金和喪葬費減少。公用經(jīng)費127.03萬元，主要用于辦公費、印刷費、培訓費、會議費等，較上年決算數(shù)減少0.05萬元，下降0.04%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴控公用經(jīng)費支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計6.31萬元，較年初預算數(shù)減少1.19萬元，下降15.87%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少2.84萬元，下降31.04%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務車購置費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務車運行維護費5.99萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.17%，較上年支出數(shù)減少2.01萬元，下降25.13%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，公務車運行維護費壓縮減少。

公務接待費0.32萬元，主要用于接待甘肅省慶陽市信訪局來津調研和市信訪辦來津開展依法分類處理信訪事項專題調研。費用支出較年初預算數(shù)減少1.18萬元，下降78.67%，較上年支出數(shù)減少0.83萬元，下降72.17%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴控公務接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

?2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待4批次38人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費84.21元，車均購置費0萬元，車均維護費2.99萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.71萬元，與2023年度相比，增加0.61萬元，增長610.00%，主要原因是召開了全區(qū)信訪工作法治化推進會議暨業(yè)務培訓會議、全區(qū)信訪工作會議。本年度培訓費支出4.22萬元，與2023年度相比，減少0.95萬元，下降18.38%，主要原因是精簡支出，壓縮培訓費用。

（二）機關運行經(jīng)費情況

2024年度本部門機關運行經(jīng)費支出48.96萬元，較上年減少2.09萬元，下降4.09%，主要原因是本年度勤儉節(jié)約，嚴格控制公用經(jīng)費支出。機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、會議費、培訓費、其他交通費用、工會經(jīng)費等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額0.55萬元，其中：政府采購貨物支出0.55萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.55萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.55萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購A3復印紙和A4復印紙。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我辦對7個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金215.46萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。2024年度部門整體績效自評表、2024年度項目績效自評表。

（2）公開內容。詳見表格。

2024年度部門整體績效自評表

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2024年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

本單位已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳德麗 ???聯(lián)系電話：023-81220601